Vendita al banco e POS

Le due schermate con cui si vende al cliente che è davanti: Vendita si usa da tastiera, Pos Touchscreen con lo schermo tattile. Non producono un documento differito ma battono lo scontrino e scaricano il magazzino subito.

In sintesi

• Percorso:
  • Menu ▸ Vendite ▸ Vendita
  • Menu ▸ Vendite ▸ Pos Touchscreen
• Scorciatoia: F2 scarica, F3 scontrino, F4 documenti, F5 preconto, F6 dati, F9 resi
• Permessi richiesti: nessun profilo predefinito; le singole voci di menu si abilitano per ogni utente da Archivi ▸ Utenti; sull'utente pesano anche Disabilita Stampe (POS), Disabilita Rapporti e Azzeramenti Cassa (POS) e Disabilita Stampa Preconti

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A cosa serve

È la cassa del negozio. Si passano gli articoli, si incassa e si chiude lo scontrino; il magazzino si aggiorna nello stesso momento.

La differenza fra le due voci è l'interfaccia: Vendita è pensata per la tastiera e il lettore di codici a barre, Pos Touchscreen per lo schermo tattile con i tasti dei reparti e degli articoli.

Vendita però non è solo una cassa: quello che si è messo sul banco può uscire come scontrino, come semplice scarico di magazzino oppure come documento — fattura, DDT, ordine, preventivo. È la schermata da cui si lavora in un negozio che vende sia al banco sia a clienti con partita IVA.

Prerequisiti

Prima di usare queste schermate occorre:

• avere gli articoli con i listini e i codici a barre;
• avere i reparti collegati al registratore di cassa;
• avere l'operatore registrato e collegato all'utente;
• avere il registratore di cassa configurato.

La maschera

Sono due schermate a tutto schermo, costruite per essere usate senza mouse.

Vendita ha tre fasce:

• in alto la testata: il Cliente con la sua ragione sociale e il suo indirizzo, e a destra Tipo di vendita, Lis., %Sc. e Data; sotto, il campo Dep./Articolo da cui si passano gli articoli, e la scritta RESI ATTIVO quando si sta lavorando in modalità reso;
• al centro la griglia di quello che si sta vendendo;
• in basso i totali — Totale Q.tà, Tot. Imponibile, Totale IVA e il TOTALE in grande — e, accanto, i Punti Fidelity: due riquadri, quelli maturati adesso e quelli che il cliente aveva già.

Pos Touchscreen è una tastiera a video:

• a sinistra in alto una griglia di venti tasti articolo (quattro colonne per cinque righe) con le frecce per scorrere le pagine;
• sotto, dodici tasti reparto (quattro per tre), anch'essi scorribili;
• in basso le funzioni: Reso, Correz., Solo Scarico, Prezzo Libero, Info Prezzo, Apre Casset., Operat., Doc., Funzioni, Memo, Varianti, Stampa, Vincita, Annulla Scontr., Storno, Pre Conto, Premio, Cliente, Cod. Fiscale, Lotteria ed Esci;
• a destra il display a due righe, il TOTALE e la griglia dello scontrino in corso, con sotto il tastierino numerico.

Alcuni tasti cambiano nome secondo la configurazione: Funzioni può diventare Note, Stampa può diventare Agg.Cli., e così via.

Campi

Nel Pos Touchscreen non ci sono campi: si preme e basta. In Vendita la testata ne ha alcuni.

Campo	Obbl.	Descrizione	Valori ammessi
Cliente		Il cliente a cui si sta vendendo. Accanto compaiono ragione sociale e indirizzo. Lasciandolo vuoto la vendita è anonima.	codice
Tipo		Il tipo di vendita, che decide il listino e la provvigione.	N normale, T trasferta, C e D centro servizi
Lis.		Il listino da applicare. Proposto dal cliente.	codice
%Sc.		Lo sconto generale. Proposto dal cliente.	percentuale
Data		La data della vendita.	data
Dep./Articolo		Il deposito e il codice dell'articolo da aggiungere. È il campo su cui si legge il codice a barre.	codici
Totale Q.tà, Tot. Imponibile, Totale IVA, TOTALE		I totali di quello che è sul banco.	Sola lettura
Punti Fidelity		A sinistra i punti che questa vendita fa maturare, a destra quelli già in saldo sulla tessera del cliente.	Sola lettura

La riga

Il doppio clic su una riga della griglia apre Dettaglio, la scheda completa della riga. Se nella ditta Conferma Dati è SI, la finestra si apre anche da sola ogni volta che passi un articolo.

Campo	Descrizione
Dep/Articolo, Cod. Fornitore	Il deposito, l'articolo e il suo codice presso il fornitore. Si leggono soltanto.
Descrizione	Proposta dall'articolo; si corregge e si allunga su più righe.
Ultime Vendite	Le ultime cinque vendite dell'articolo a questo cliente, con data e prezzo. Senza cliente, le ultime vendite dell'articolo.
Esistenza, Disponibilità	Quanti pezzi ci sono in magazzino, e quanti ne restano tolti gli ordini dei clienti e gli impegni.
Un. Mis.	L'unità di misura.
Coef. Mol	I due coefficienti che moltiplicano la quantità. Compaiono solo con l'impostazione Usa Coefficenti Moltiplicativi della ditta.
Quantità, Prezzo Un.	Quanto e a che prezzo.
%Sco.	Fino a sette sconti in cascata.
Sco. Merce, Sco. Valore	La quantità data in sconto merce e uno sconto in euro.
C.Iva	L'aliquota IVA della riga. Obbligatoria.
Colli, Peso Un.	I colli e il peso di un pezzo, con la sua unità.
%Provvigione	La provvigione dell'agente.
Tipo	VENDITA o SOSTITUZIONE.
Totale, Totale Ivato	Il totale della riga, senza e con l'IVA. Totale Ivato non c'è quando la ditta lavora a prezzi IVA compresa.
Lotto, SSCC, GTIN, Scadenza	I dati del lotto. Compaiono solo per gli articoli a lotti, e solo con Usa Gestione Lotti acceso nella ditta.

Con Blocca imputazione prezzi maschere vendita acceso nella ditta, chi non è amministratore non può cambiare prezzo, sconti e provvigione.

La barra ha F2 - Salva, che registra la riga e torna al banco, e F3 - Acq. Peso, che legge il peso dalla bilancia e lo scrive in Quantità: c'è solo se nelle impostazioni della postazione è indicata la Bilancia Checkout. Senza descrizione o senza aliquota IVA la riga non si salva: il cursore va sul campo da completare.

Solo Ortofrutta. La riga del banco è fatta per la merce venduta a peso e in casse:

Campo	Descrizione
Sconti %	Fino a sette sconti in cascata.
Origine Merci	L'origine della merce, dalla tabella delle origini.
Colli, Tara Imballo, Altre Tare	I colli, la tara di un collo e le altre tare della riga.
Totale Tara	Altre Tare più Colli per Tara Imballo. Lo calcola il programma; l'importo della riga si calcola sulla quantità meno la tara.
Prezzo For.	Il prezzo di acquisto dal fornitore.
Partita	Il numero del carico da cui viene la merce. Indicandolo, origine e imballo si prendono dal carico.
Polymer	L'imballo: l'elenco propone gli articoli del sottogruppo IMBALLO, più SENZA IMBALLO.
Totale Impo., Totale Ivato	Il totale della riga, senza e con l'IVA.

Non ci sono Peso Un., %Provvigione e Tipo. La partita è obbligatoria: senza, la riga chiede di forzare. Con Disabilita Richiesta Partita acceso nella ditta non viene chiesta, e Prezzo For., Partita e Polymer non compaiono.

Solo Taglie e Colori. Passando un articolo si apre Seleziona Taglia e Colore, che chiede la taglia del gruppo e il colore. Nella riga taglia e colore stanno accanto al codice dell'articolo, e non ci sono Peso Un., %Provvigione, Prezzo For., Tara e Partita. Nella variante Calzature al posto dell'unità di misura c'è l'Operatore, e gli ultimi due sconti non si scrivono.

Sui campi funzionano anche questi tasti:

Tasto	Dove	Effetto
F4	ovunque	Apre i listini dell'articolo e prende prezzo, sconti e provvigione da quello scelto. Non funziona con i prezzi bloccati.
Space	Prezzo Un.	Come F4.
F6	Prezzo Un.	Toglie l'IVA dal prezzo.
F9	Prezzo Un.	Divide il prezzo per la quantità: si scrive l'importo della riga e si ottiene il prezzo unitario.
F9	Quantità	Moltiplica la quantità per i pezzi della confezione: si scrivono i colli e si ottengono i pezzi.
F10	Quantità	Arrotonda la quantità alle confezioni intere.
F10	Prezzo Un.	Aggiunge l'IVA al prezzo se l'articolo è a prezzo IVA compresa, la toglie se non lo è.
F10	Descrizione	Inserisce, dove si trova il cursore, una delle descrizioni predefinite.
F10 o Space	Un. Mis., C.Iva, Lotto	Apre l'elenco da cui scegliere.

La chiusura dello scontrino

F3 - Scontrino apre Emissione Scontrino Fiscale: qui si dice come paga il cliente e quanti punti fedeltà muove lo scontrino; F2 - OK lo manda alla cassa.

Campo	Descrizione
Codice Fidelity	La tessera fedeltà. È proposta quella del cliente indicato sul banco.
Bollini Erogati	A sinistra i punti che lo scontrino fa maturare, a destra quelli già sulla tessera. Il giorno del compleanno del cliente i punti si moltiplicano o si sommano come stabilito nella ditta con Bollini Giorno Compleanno.
Bollini Premio C/P	I punti da scalare dalla tessera per un premio: il primo riquadro li toglie dai punti della campagna attuale, il secondo da quelli della campagna precedente.
Totale Scontrino	Il totale del banco.
Abbuono	Uno sconto sul totale, in euro.
Abbuono Fidelity	Lo sconto che vale il premio: i punti di Bollini Premio C/P per il Valore Bollino della ditta. Lo calcola il programma.
Totale Reso	L'importo di un reso appena fatto, se si decide di usarlo per pagare.
Totale	Quello che il cliente deve pagare.
Contante, Pagamento Elettronico, Assegni, Credito	Come paga. Il Credito si può usare solo con un cliente indicato e con la causale Registraz. Crediti impostata nella ditta.
Resto	Il resto da dare. Lo calcola il programma.

Solo Taglie e Colori - Calzature. Con la fidelity della variante la riga si chiama Bollini Premio e ha un riquadro solo, e Pagamento Elettronico, Assegni e Credito non si compilano.

Quando i pagamenti non coprono il totale, in fondo compare in rosso F9 - Importo Rimanente con la cifra che manca: F9 sul campo di un pagamento lo riempie con quella cifra.

Pulsante	Scorciatoia	Effetto
F2 - OK	F2	Emette lo scontrino. Con un Pagamento Elettronico chiede prima con che cosa si paga; con un cliente indicato e Fatture da Scontrino su Vendita acceso nella postazione, chiede se emettere lo scontrino o la fattura.
F3 - Cod. Fiscale	F3	Il codice fiscale, o la partita IVA, da stampare sullo scontrino. È proposto quello del cliente.
F4 - Regali	F4	Si accende dopo l'emissione: stampa i buoni regalo dello scontrino appena fatto.
F5 - Cod. Lotteria	F5	Il codice lotteria del cliente. Codice fiscale e codice lotteria si escludono: indicandone uno, l'altro si toglie.
F6 - Rendiresto	F6	Incassa con la cassa automatica: vedi più avanti.
Esci	Esc	Torna al banco senza emettere niente.

La scelta del documento

F4 - Documenti apre Tipo Documento, un pulsante per ogni documento che si può emettere con quello che c'è sul banco: F2 - Fattura, F3 - Fattura Accompagnatoria, F4 - Fattura Ricevuta Fiscale, F5 - Documento di Trasporto, Bolla di Accompagnamento, F7 - Buono di Consegna, F8 - Ricevuta Fiscale, F12 - Nota Credito, F6 - Fattura Pro Forma, F9 - Ordine e F11 - Preventivo.

Scelto il documento, una seconda finestra — Emissione Fattura, Emissione Doc. di Trasporto e così via — chiede gli ultimi dati:

Campo	Descrizione
Registro	Il registro del documento. È proposto quello dell'utente, se ne ha uno, altrimenti quello del tipo di documento impostato nella ditta. Con il registro unico nella ditta non si cambia, salvo che per fatture, fatture accompagnatorie e pro forma.
Prezzi Iva Inclusa	Solo su preventivi e buoni di consegna, quando la ditta non lavora già a prezzi IVA compresa.
N. Scontrino	Solo sul buono di consegna: lo scontrino a cui si riferisce.
Destinatario	La destinazione della merce, con il suo indirizzo sotto. Non c'è su fattura, ricevuta fiscale e pro forma.

F2 - OK emette il documento, Esci torna al banco.

Emesso il documento, il foglio del banco si svuota subito e il documento si apre nella maschera del documento di vendita, per la stampa e gli ultimi ritocchi; il DDT, alla chiusura, chiede il piede. Il banco è già libero per la vendita successiva, anche mentre il documento o il suo piede sono ancora aperti.

Il controllo con un ordine

F8 - Contr.Ordine apre Controllo Ordine: si indicano Anno, Numero e Registro di un ordine del cliente e la griglia mette a confronto, articolo per articolo, la Q.tà Ordinata ancora da evadere con la Q.tà in Vendita sul banco, accanto a Esistenza e Disponibilità.

Le righe che non tornano sono in grassetto, e in alto due scritte le contano: in rosso Rilevati … errori !, gli articoli venduti in più di quanto ordinato o non ordinati affatto; in blu Rilevate … difformità !, gli articoli ordinati e non venduti, o venduti in meno.

F2 - Conferma Evasione segna come evase sull'ordine le quantità vendute e apre subito la scelta del documento. Si accende solo se almeno un articolo è sia sull'ordine sia sul banco. L'ordine evaso è quello caricato in griglia: se cambi il numero, esci dal campo per caricare il nuovo ordine prima di confermare.

Le partite scadute

Con Controlla Scadenze a SI nella ditta, indicando il cliente si apre Partite Scadute non Incassate: a sinistra le scadenze passate e non ancora pagate, sommate mese per mese con il TOTALE in fondo; a destra le note del cliente. Se il cliente non ha né scadenze aperte né note, la finestra non compare.

F2 - Continua chiude la finestra. La stessa finestra torna quando si preme F4 - Documenti, salvo che per ordini e preventivi: lì ha anche Esci, che rinuncia al documento.

Il compleanno del cliente

Se il giorno e il mese della Data di Nascita del cliente — nella scheda Fidelity dell'anagrafica — sono quelli di oggi, indicando il cliente si apre Buon Compleanno! con un'immagine di auguri e un motivo musicale. La finestra si chiude da sola dopo trenta secondi, o con un doppio clic.

L'immagine e la musica sono due file nella cartella dei modelli di Facile, birthday.bmp e birthday.wav: si possono sostituire con altri dello stesso nome. Senza l'immagine la finestra mostra la scritta Happy Birthday.

Pulsanti e comandi

Questi sono i comandi della schermata Vendita.

Comando	Scorciatoia	Effetto
F2 - Scarica	F2	Scarica gli articoli dal magazzino senza emettere niente.
F3 - Scontrino	F3	Scarica gli articoli e batte lo scontrino fiscale. Resta spento se il registratore di cassa non è configurato.
F4 - Documenti	F4	Emette un documento con gli articoli sul banco: fattura, DDT, ordine, preventivo e gli altri.
F5 - Preconto	F5	Stampa il preconto, cioè il riepilogo non fiscale da mostrare al cliente prima di chiudere.
F6 - Dati	F6	Prende gli articoli da un ordine, da un preventivo, da un DDT conto vendita o da un lettore di codici a barre.
F7 - Interroga Art.	F7	Interrogazione dell'articolo.
F8 - Contr.Ordine	F8	Confronta quello che è sul banco con un ordine e segnala le differenze.
F9 - Resi	F9	Registra un reso: vedi Registrare un reso. Premuto di nuovo, torna alla vendita normale.
Cerca		Cerca un articolo.
Info Taglia		Mostra la disponibilità per taglia e colore.
Acq. Inventario		Acquisisce le letture per l'inventario.
Buoni Regalo		Gestisce i buoni regalo.
Doppio clic su una riga		Apre la riga.
Esci		Chiude la schermata di vendita.

Come si fa

Battere una vendita

1. Apri Menu ▸ Vendite ▸ Vendita.
2. Passa gli articoli con il lettore, o digitane il codice.
3. Se il cliente chiede il conto prima di pagare, premi F5 - Preconto.
4. Chiudi lo scontrino e incassa.

Passare in cassa lo scontrino di una bilancia

Vale per il Pos Touchscreen e per le bilance che lasciano lo scontrino in un file: Zenith, Bizerba, Macchi e Dibal. Lo scontrino della bilancia porta in fondo un codice a barre. Per le Zenith il file e il codice a barre seguono il tracciato standard di Facile, che va impostato in Zenith System.

1. Apri Menu ▸ Vendite ▸ Pos Touchscreen.
2. Leggi con il lettore il codice a barre in fondo allo scontrino della bilancia.
3. Le righe dello scontrino entrano sul banco, ciascuna con il peso o i pezzi e il prezzo della bilancia. Se sulla bilancia una riga era stata scontata, sotto l'articolo compare la riga SCONTO VAL. con lo stesso sconto, e il totale torna uguale a quello stampato dalla bilancia.
4. Se qualche riga non si è potuta inserire, la cassa la elenca in un avviso: aggiungila a mano prima di chiudere.
5. Chiudi lo scontrino e incassa.

Uno scontrino della bilancia si passa una volta sola: per le Zenith, se lo rileggi, la cassa avvisa che è già stato letto.

Ogni riga si riconosce da Bancone e Num. PLU dell'articolo, nella scheda Impostazioni dell'anagrafica articoli. Sulle Zenith le vendite battute sulla bilancia senza tasto articolo arrivano con PLU 0: perché entrino anche loro serve un articolo — per esempio «VARIE BILANCIA» — con lo stesso Bancone e Num. PLU 0, e deve essere l'unico con quella coppia. Su questo articolo lascia spenta Gestione Bilancia, così non viene mandato alle bilance.

Registrare un reso

1. Con il banco vuoto premi F9 - Resi: in alto compare la scritta RESI ATTIVO e si apre Inserisci Codice Scontrino.
2. Leggi con il lettore il codice a barre stampato sullo scontrino da rendere, o scrivilo, e premi F2 - OK. Vale per gli scontrini dell'anno in corso e di quello precedente.
3. Si apre lo scontrino. Con il doppio clic segna le righe che il cliente restituisce e premi F2 - OK.
4. Le righe passano sul banco come reso, con il cliente dello scontrino. Chiudi come una vendita normale.

Se lo scontrino non c'è, con Esci sulla richiesta del codice si resta in modalità reso e gli articoli si passano a mano.

Far maturare i punti al cliente

1. Prima di passare gli articoli, scrivi il codice del cliente nel campo Cliente in alto a sinistra — o cercalo con l'elenco.
2. Vendi normalmente: in basso a destra, accanto a Punti Fidelity, il primo riquadro conta i punti che la vendita sta facendo maturare e il secondo mostra quelli già sulla tessera.
3. Chiudi con F3 - Scontrino: i punti restano legati allo scontrino e al cliente.

Sul Pos Touchscreen lo stesso si fa con il tasto Cliente.

Parcheggiare uno scontrino e riprenderlo dopo

Sul Pos Touchscreen uno scontrino a metà si può mettere da parte, servire un altro cliente e riprenderlo più tardi. Lo fa un tasto solo, che cambia nome: Memo quando nello scontrino ci sono righe, Rich. quando è vuoto.

1. Con lo scontrino aperto premi Memo: si apre Parcheggia Scontrino, con ventiquattro posti numerati. Quelli già occupati mostrano il cliente, o il numero del posto, con data e ora, e non si possono scegliere.
2. Premi un posto libero: lo scontrino vi viene salvato e la schermata si svuota, pronta per il cliente successivo.
3. Quando vuoi riprenderlo, a scontrino vuoto premi Rich.: si apre Richiama Scontrino e si possono scegliere solo i posti occupati.
4. Premi il posto: tornano le righe e i dati del cliente — sconto, listino, punti, codice fiscale, lotteria — e il posto si libera.

Lo scontrino ripreso si lavora come uno appena battuto. Se con Correz. ne togli tutte le righe, la schermata riparte da capo — cliente compreso — e il tasto torna Rich., pronto per richiamarne un altro.

A decidere è lo scontrino, non la scritta: a scontrino vuoto il tasto richiama sempre, anche nel breve momento in cui porta ancora scritto Memo — per esempio dopo aver battuto un codice che non è in archivio.

I posti sono gli stessi per tutte le casse

I ventiquattro posti sono in comune fra tutte le postazioni: uno scontrino parcheggiato a una cassa si può riprendere da un'altra.

Fatturare quello che è sul banco

1. Passa gli articoli come per una vendita normale.
2. Premi F4 - Documenti invece di F3 - Scontrino.
3. Scegli che documento emettere: fattura, fattura accompagnatoria, DDT, bolla, buono di consegna, ricevuta fiscale, ordine, preventivo, nota di credito o pro forma.
4. Il documento nasce già con le righe del banco e si completa come un documento di vendita qualsiasi.

Le righe del conto vendita vanno solo in fattura

Le righe prese da un DDT conto vendita non scaricano il magazzino, perché la merce è uscita con il DDT. Per questo si possono emettere solo in fattura, fattura accompagnatoria, ricevuta fiscale o pro forma: scegliendo un altro documento il programma si ferma e lo dice.

Ogni foglio tiene i suoi documenti richiamati

Il banco tiene aperte fino a cinque vendite, una per foglio. Quello che si prende con F6 - Dati da un ordine, un preventivo o un DDT — il numero del documento d'origine, la sua data, il pagamento, il destinatario, l'agente — resta legato al foglio su cui è stato preso: passando da un foglio all'altro, ognuno ritrova i suoi. Se sul foglio cambi il cliente, quei riferimenti si tolgono e il programma lo dice.

Incassare con la cassa automatica PagAmico

Con la cassa automatica PAGAMICO, scelta nelle impostazioni della postazione, il contante lo prende la macchina e il resto lo rende lei. Facile non parla direttamente con la macchina: passa dal FacileWebApiService, che deve essere in esecuzione.

1. Batti lo scontrino come al solito.
2. Sul Pos Touchscreen premi il tasto PagAmico; nella chiusura dello scontrino di Vendita premi F6 - Rendiresto.
3. Si apre la finestra Cassa Automatica con Inserire Euro … nella cassa: il cliente inserisce banconote e monete, e la finestra mostra quanto ha già inserito.
4. Quando l'importo è coperto la macchina rende il resto, la finestra si chiude e lo scontrino si chiude con il contante incassato.

Per fermare un incasso premi Esci nella finestra. Se il cliente non ha ancora inserito niente l'incasso si chiude; altrimenti il programma chiede se restituire il denaro (Sì), trattenerlo come pagamento parziale (No: lo scontrino resta aperto per la parte che manca) o continuare (Annulla).

Se dopo la richiesta di chiusura la finestra resta aperta — la macchina non l'ha ancora eseguita, o l'ha rifiutata — premi di nuovo Esci: puoi ripetere la richiesta (Sì), continuare ad aspettare (No) o smettere di aspettare (Annulla). Smettendo di aspettare l'esito resta sconosciuto: guarda il display della macchina prima di ripetere l'incasso.

Se la macchina non ha i tagli per rendere tutto il resto, lo dice e indica la cifra da dare a mano: lo scontrino la riporta come resto. Dopo ogni incasso, e all'apertura della schermata, il programma avvisa anche quando la macchina ha troppe monete, un taglio esaurito o il cassetto di recupero pieno.

Un incasso dall'esito incerto non si ripete alla cieca

Se il collegamento con il servizio si interrompe mentre il cliente sta pagando, il denaro può essere già dentro la macchina. Prima di ripetere l'incasso guarda il display della cassa automatica: se l'incasso è ancora aperto, chiudilo con Chiudi Incasso Sospeso (vedi sotto).

Gestire la cassa PagAmico

Dal Pos Touchscreen, Funzioni ▸ Cassa Automatica apre la finestra PagAmico:

Pulsante	Effetto
Mostra Livelli	Mostra quante monete e banconote di ogni taglio ci sono nella macchina, e avvisa se qualcosa è sotto scorta, esaurito o troppo pieno.
Preleva Contante	Chiede un importo e lo fa erogare dalla macchina.
Chiudi Incasso Sospeso	Chiude un incasso rimasto aperto sulla macchina, per esempio dopo che Facile è stato chiuso a metà: Sì restituisce al cliente il denaro inserito, No lo trattiene nella cassa.
Ricarica Fondo Cassa	Apre la ricarica del fondo cassa: si inseriscono monete e banconote, la finestra mostra quanto è stato caricato, Annulla la chiude. Vedi Ricaricare il fondo cassa.
Esci	Chiude la finestra.

Controlli e messaggi

Sono molti, e quasi tutti si capiscono meglio sapendo in che momento arrivano. Qui sono raccolti per quello, non in ordine alfabetico.

Quando si apre la schermata

Messaggio	Causa	Cosa fare
Attenzione! Non e' stato impostato il listino di vendita. Saranno riportati per la vendita i prezzi di acquisto.	La ditta non ha un listino di vendita.	Impostalo: altrimenti si vende al prezzo di acquisto. Il messaggio compare all'apertura della schermata.
Attenzione! Non e' stato impostato il listino di vendita per i trasfert. Saranno riportati per la vendita i prezzi di acquisto.	Come sopra, per le vendite in trasferta.	Impostalo nella ditta.
Impostazioni modello cassa o porta COM non valide! Per impostare il modello di cassa e la porta COM andare su Utility->Impostazioni Postazione. Vuoi entrare in modalita' DEMO ?	La postazione non sa a quale registratore di cassa parlare.	No e si sistemano le impostazioni della postazione. Sì apre la schermata in prova: si lavora, ma non esce nessuno scontrino fiscale.
Matricola stampante fiscale non impostata! / Matricola stampante fiscale non valida!	Manca o è sbagliata la matricola del registratore telematico.	Si imposta nelle impostazioni della postazione.
Numero cassa non valido!	La postazione non ha un numero di cassa.	Come sopra.
Anno di esercizio diverso da anno emissione scontrini ! Vuoi Continuare ?	Si sta lavorando su un esercizio diverso da quello in cui escono gli scontrini.	Quasi sempre è il segno che va aperto il nuovo esercizio.
Anno corrente diverso da anno emissione scontrini! Necessaria apertura nuovo esercizio. Contattare l'assistenza tecnica.	Lo stesso caso, ma qui il programma non lascia proseguire.	Va aperto il nuovo esercizio.
Causale Vendita non impostata o non valida! / Causale Vendita Senza Documenti impostata o non valida!	Mancano le causali con cui il banco scarica il magazzino.	Si impostano nella scheda della ditta.
Deposito attivo non impostato o non valido ! / Selezionare il Deposito !	Manca il deposito da cui scaricare.	Va indicato prima di vendere.
Il codice dell' Operatore non è valido o disponibile.	L'operatore non esiste.	Va creato o corretto.

La modalità DEMO non emette scontrini

Rispondere Sì alla domanda sulla modalità demo fa aprire la schermata anche senza cassa collegata: le righe si scrivono, i totali si calcolano, ma il documento fiscale non viene emesso. Va benissimo per provare o per far pratica; è un guaio se qualcuno ci lavora credendo di star battendo scontrini veri.

Quando si battono le righe

Messaggio	Causa	Cosa fare
Attenzione! Articolo Inesistente Codice … Q.ta …	Il codice letto o digitato non è in archivio.	Controllare il codice o creare l'articolo.
Codice non trovato in archivio ! Vuoi effettuare un ricerca ?	Come sopra.	Sì apre la ricerca articoli.
Sequenza Errata (sul display del Pos Touchscreen)	Fra le altre cause: hai battuto una quantità da moltiplicare e poi letto l'etichetta di una bilancia che porta già l'importo; oppure hai letto lo scontrino di una bilancia Zenith con il moltiplicatore, il reso, lo storno o il prezzo libero ancora attivi.	Premi C e rileggi l'etichetta o lo scontrino senza altri tasti; per più pezzi, leggi un'etichetta per pezzo.
Attenzione! PLU non trovato in archivio (…)	Il PLU letto dalla bilancia non corrisponde a nessun articolo.	Va allineata la bilancia.
Lo scontrino della bilancia n. … e' gia' stato letto!	Lo scontrino di una bilancia Zenith è già passato in cassa.	Non va ripassato. Se le sue righe non sono sul banco, battile a mano.
Lo scontrino della bilancia n. … e' stato riaperto sulla bilancia e non contiene vendite!	Dopo averlo emesso, sulla bilancia lo scontrino è stato riaperto.	Le vendite non sono in quel file: battile a mano.
Lo scontrino della bilancia n. … non e' completo! Riprova fra qualche secondo: se il messaggio si ripete, controlla il file …	Il file dello scontrino non ha tutte le righe che dichiara, o il loro totale non torna: di solito la bilancia lo sta ancora scrivendo. Sul banco non entra nulla.	Rileggi il codice dopo qualche secondo. Se il messaggio si ripete, fai controllare il file indicato.
Impossibile aprire lo scontrino della bilancia! …	Il file c'è ma non si apre, per esempio perché un altro programma lo tiene aperto.	Riprova; se si ripete, controlla i permessi della cartella indicata.
Attenzione! Alcune righe dello scontrino della bilancia n. … non sono state inserite: … Aggiungile a mano prima di chiudere lo scontrino.	Le altre righe sono entrate. Per ogni riga saltata l'avviso indica bancone, PLU, descrizione, importo e il motivo: PLU non trovato, PLU presente su piu' articoli, riga non accettata dalla cassa; oppure sconto di Euro … non applicato, se è entrato l'articolo ma non il suo sconto.	Batti a mano quello che l'avviso elenca, poi sistema l'articolo in anagrafica perché la prossima volta entri da solo.
Per questo Articolo non e' stato Impostato il Reparto Cassa!	L'articolo non ha il reparto con cui la cassa lo registra.	Si imposta in anagrafica articoli: senza, lo scontrino non si chiude.
Per l' articolo regalo non e' stato Impostato il Reparto Cassa!	Lo stesso, per l'articolo usato come omaggio.	Come sopra.
Per l'articolo indicato non e' presente un prezzo di listino! Vuoi inserirlo ugualmente?	L'articolo non ha prezzo sul listino in uso.	Sì lo mette a zero: va corretto a mano.
Attenzione ! L'articolo selezionato risulta escluso dal listino.	L'articolo è escluso da quel listino.	Non si vende con quel listino.
Attenzione Listino di Vendita non Impostato! Per la Vendita si usera' l'Ultimo Prezzo di Acquisto!	Manca il listino.	I prezzi proposti sono quelli di acquisto.
Riga N. … Esistenza non sufficiente per effettuare la vendita!	Non c'è giacenza.	Controllare il magazzino: può essere un carico non registrato.
L'Articolo selezionato ha raggiunto il Sottoscorta !	L'articolo è sceso sotto la scorta minima.	È un avviso, la vendita prosegue.
Non sono ammesse quantità con decimali!	L'articolo si vende a pezzi interi.	Correggere la quantità.
L'articolo … con la gestione dei seriali abilitata non puo' essere venduto con quantita' decimali!	Come sopra, per gli articoli a matricola.	Come sopra.
E' necessario inserire le matricole per chiudere lo scontrino!	Righe a matricola senza matricola indicata.	Vanno inserite prima di chiudere.
Attenzione ! Gestione Lotti attiva per l'articolo selezionato. Vuoi Forzare ?	L'articolo vuole il lotto.	No torna a indicarlo; Sì vende senza, e la tracciabilità si perde.
Per questo Articolo deve essere indicato il Lotto!	Come sopra, senza possibilità di forzare.	Il lotto va indicato.
Non c'è giacenza sufficiente per il lotto indicato!	Il lotto non ha abbastanza merce.	Sceglierne un altro o dividere la riga.
Riga … - Manca la taglia / Manca il colore	Articolo per taglie e colori senza taglia o colore.	Vanno indicati.
La Quantita' indicata e' pari a Zero ! Vuoi eliminare la riga ?	Quantità a zero.	Sì toglie la riga.
Raggiunto il numero massimo di sconti applicabili! Lo sconto della promozioni non e' stato applicato!	La riga ha già tutti gli sconti che può avere.	La promozione non entra: se deve valere, va tolto uno degli sconti manuali.
Attenzione! Ci sono righe con prezzi pari a zero dovuti al cambio del listino applicato. Controllare prima di emettere lo scontrino.	Cambiando listino, alcune righe sono rimaste senza prezzo.	Vanno controllate una per una prima di chiudere.
Attenzione! Cliente con aliquota iva preimpostata. Saranno ricalcolati i prezzi di vendita.	Il cliente ha un'aliquota fissa.	I prezzi vengono rifatti su quell'aliquota.
Partita non indicata ! Vuoi Forzare ?	Solo Ortofrutta. Salvando una riga senza Partita.	No, la risposta proposta, torna sulla partita; Sì salva la riga senza.
Articolo inesistente nella partita non indicata ! Vuoi Forzare ?	Solo Ortofrutta. L'articolo non è nel carico indicato in Partita: la partita c'è, anche se il testo dice «non indicata».	Controlla il numero della partita. Sì salva lo stesso.
L'origine indicata non coincide con l'origine della partita! Vuoi Correggere?	Solo Ortofrutta. L'Origine Merci della riga è diversa da quella del carico.	Sì prende l'origine della partita; No lascia quella scritta.
Impostare Cod. Iva Sconto Merce!	Nella riga lo sconto è del 100%, e nella ditta manca l'aliquota IVA da usare per lo sconto merce.	Impostala nella ditta.

Quando si parcheggia o si richiama uno scontrino

Questi avvisi compaiono sul display della cassa, non in una finestra. Si tolgono con il tasto C del tastierino, poi si riprende a lavorare.

Messaggio	Causa	Cosa fare
Numero gia in memoria	Il posto scelto è stato occupato nel frattempo, per esempio da un'altra cassa.	Scegli un altro posto.
Numero non trovato in memoria	Il posto scelto è stato liberato nel frattempo, per esempio perché lo scontrino è già stato ripreso da un'altra cassa.	Controlla gli altri posti.

Quando si sceglie il cliente

Messaggio	Causa	Cosa fare
Inserire il codice del cliente ! / E' necessario selezionare un cliente!	L'operazione richiede un cliente intestatario.	Va scelto.
Il Codice del Cliente richiesto non è valido o disponibile.	Il codice non esiste.	Controllare il codice.
Attenzione ! E' stato superato il Fido concesso al Cliente. Vuoi Continuare ?	La vendita porta il cliente oltre il fido.	Sì prosegue lo stesso.
Il cliente selezionato ha un credito di … Euro per un anticipo pagato in precedenza !	Il cliente ha un acconto non ancora utilizzato.	Va scalato dal totale.
Esiste in archivio un ordine in corso per il cliente ! Ordine n. … del … Vuoi accorpare gli ordini ?	Con F4 - Documenti si emette un ordine, e per quel cliente c'è un ordine degli ultimi 30 giorni salvato e non ancora emesso: il messaggio dice quale. Gli ordini già emessi non vengono proposti.	La risposta proposta è No: nasce un ordine nuovo. Sì aggiunge le righe all'ordine indicato. Rispondi Sì solo se è proprio l'ordine che vuoi allungare.
Esiste in archivio un buono di consegna in corso per il cliente ! Buono n. … del … Vuoi accorpare i buoni ?	Come sopra, per i buoni di consegna.	Come sopra: la risposta proposta è No.
Il Cliente è una pubblica amministrazione! Vuoi utilizzare il registro e la causale per le Fatture PA ?	Con F4 - Documenti si emette una fattura a un cliente che è una pubblica amministrazione. Per una nota di credito la domanda parla di Note Credito PA.	Sì usa il registro e la causale contabile delle fatture PA impostati nella ditta.
Registro Fatture PA non impostato su Ditta! / La Causale Contabile Fatture PA non è impostata o non è valida! / La Sezione sulla Causale Contabile Fatture PA non è impostata o non è valida!	Hai risposto Sì, ma nella ditta manca uno dei dati per le fatture PA. Gli stessi tre avvisi esistono per le Note Credito PA.	Completa la ditta; intanto il documento resta sul registro e la causale normali.
Attenzione ! Sul foglio erano stati richiamati documenti di un altro cliente. I riferimenti a quei documenti sono stati tolti: le righe restano sul foglio e vanno controllate prima di emettere il documento.	Sul foglio hai preso le righe di un ordine, di un preventivo o di un DDT con F6 - Dati, e poi hai cambiato il cliente. Il documento che emetterai non riporterà più il numero, il pagamento, il destinatario e l'agente del documento richiamato, che erano dell'altro cliente.	Controlla le righe: sono ancora quelle del documento richiamato. Se non sono per questo cliente, abbandona la vendita e rifalla. Il messaggio può comparire anche alla pressione di F4 - Documenti: in quel caso il documento non viene emesso, e dopo il controllo basta premere di nuovo F4.
Attenzione! L'ordine selezionato e' marcato come non frazionabile.	L'ordine va consegnato tutto insieme.	Non si può evaderne una parte.

Quando lo scontrino deve portare i dati del cliente — fattura elettronica, lotteria, cliente estero — il programma li controlla tutti prima di chiudere, e li elenca uno alla volta: Ragione Sociale Cliente assente!, Nome, Cognome, Indirizzo, Citta', Cap … assente o non valido!, Provincia, Codice Nazione e Codice ISO ALPHA 2 Nazione, Partita IVA e Codice Fiscale Cliente entrambi assenti!, Il codice fiscale del cliente deve essere di 11 o 16 caratteri!. Tutti finiscono con Sistemare i dati del cliente e riprovare: si correggono nell'anagrafica, non qui.

Quando si chiude lo scontrino

Messaggio	Causa	Cosa fare
Confermi la chiusura dello scontrino ? Scegliere SI per chiudere e scaricare gli articoli Scegliere NO per chiudere senza scaricare gli articoli	Conferma di chiusura.	Leggerla: la differenza fra Sì e No è se il magazzino si scarica.
Attenzione! Selezionando OK la vendita sara' chiusa ed inviata alla stampante fiscale. Se devi rivedere qualcosa seleziona il tasto Annulla.	Ultima conferma prima dell'invio alla cassa.	Da lì in avanti lo scontrino è emesso.
Sono presenti righe con quantita' positive e negative. Non e' possibile emettere lo scontrino!	Vendite e resi nello stesso scontrino.	Vanno fatti due scontrini.
In modalita' RT non e' possibile fare vendite e resi nello stesso scontrino!	Come sopra, con il registratore telematico.	Come sopra.
L'attivazione/disattivazione del reso puo' essere fatta solo con la griglia vuota!	Si sta passando a reso con righe già battute.	Prima si svuota la griglia.
Il buono fidelity deve essere utilizzato come prima forma di pagamento! Tutte le forme di pagamento precedenti saranno eliminate e devono essere nuovamente applicate.	Il buono fidelity è stato messo dopo altri pagamenti.	Si riparte dai pagamenti, mettendo il buono per primo.
E' necessario impostare il tipo di buoni pasto ed il taglio prima di procedere con il pagamento!	Buoni pasto senza tipo e taglio.	Vanno indicati.
Il numero massimo accettabile di righe di pagamento con buoni pasto e' 5 !	Più di cinque righe di buoni pasto.	Vanno raggruppate.
Codice lotteria scontrini non valido!	Il codice lotteria del cliente non è valido.	Va ricontrollato.
Confermi l' annullamento dello scontrino ?	Annullamento in corso.	La risposta preimpostata è No.
Si e' verificato un problema nell'erogazione del resto. Si prega di rendere manualmente Euro …	La cassa automatica non è riuscita a erogare il resto.	Il resto va dato a mano: la cifra è quella indicata.
L'ultimo scontrino emesso è stato un reso di € … Vuoi utilizzare l'importo per il pagamento?	Aprendo la chiusura dello scontrino, l'ultimo scontrino di quel foglio era un reso non ancora usato.	Sì lo mette in Totale Reso e in Contante. No chiede se dimenticarlo.
Vuoi azzerare l'importo dell'ultimo reso?	Hai risposto No alla domanda precedente.	Sì lo dimentica; No lo ripropone alla chiusura successiva.
Sono stati utilizzati troppi metodi di pagamento! Correggere gli importi per proseguire.	Un pagamento copre già da solo tutto il totale, ma ne sono indicati anche altri.	Lascia solo quello, o dividi il totale fra i pagamenti.
Si è in presenza di resto con pagamenti diversi da contante! Vuoi proseguire?	Il resto supera i 100 euro, e fra i pagamenti c'è un pagamento elettronico, un assegno o un credito.	Quasi sempre un importo è sbagliato: la risposta proposta è No.
Si è in presenza di resto superiore ai 100,00 Vuoi proseguire?	Il resto supera i 100 euro.	Controlla il contante digitato. La risposta proposta è No.
Errore di Comunicazione con la Cassa ! Scegliere SI per effettuare lo scarico dei prodotti o NO per interrompere l'operazione.	La cassa non ha risposto mentre lo scontrino veniva emesso.	No, la risposta proposta, ferma tutto. Sì scarica il magazzino anche se lo scontrino non è uscito: guarda prima il display della cassa.

«Chiudere senza scaricare gli articoli» non è la risposta di default da dare per abitudine

La domanda di chiusura offre due strade: Sì chiude e scarica il magazzino, No chiude e non lo scarica. Serve nei casi in cui la merce è già stata scaricata altrove — ma usata per sbaglio lascia il magazzino più pieno di quello che è, e l'errore si scopre solo all'inventario.

Quando si emette un documento

Messaggio	Causa	Cosa fare
Attenzione! Su una riga il segno "Gia' movimentato" aveva un valore non valido ed e' stato azzerato. La riga scarichera' il magazzino. / Attenzione! Su … righe il segno "Gia' movimentato" aveva un valore non valido ed e' stato azzerato. Le righe scaricheranno il magazzino.	Premendo F4 - Documenti, il programma controlla il segno che dice se una riga ha già scaricato il magazzino. Quel segno può essere solo acceso o spento: qui aveva un valore diverso, e il programma lo ha spento.	Niente: le righe scaricheranno il magazzino come quelle battute a mano, che è il comportamento normale. Il messaggio non dovrebbe comparire: se lo vedi, segnalalo all'assistenza.
Attenzione! Sul banco ci sono righe prese da un DDT conto vendita. Si possono emettere solo in fattura, fattura accompagnatoria, ricevuta fiscale o pro forma.	Con F4 - Documenti si è scelto un DDT, una bolla, un buono di consegna, un ordine o un preventivo, ma sul banco ci sono righe prese con F6 - Dati ▸ DDT Conto Vendita. Quella merce è già uscita con il DDT.	Premi di nuovo F4 e scegli la fattura: le righe sono ancora sul banco.
Questo DDT Trasfert non potrà essere emesso: gli articoli devono avere un fornitore in comune, abituale o alternativo. …	Si è emesso un DDT con Tipo Vendita T, ma gli articoli del banco non hanno un fornitore in comune, oppure uno non ha fornitori. Il messaggio nomina l'articolo o elenca i fornitori presenti.	Il DDT è registrato e si apre nella maschera del documento, ma la stampa lo rifiuterà finché non lo correggi: vedi Emettere un DDT trasfert.
Attenzione ! Il documento n. … e' stato registrato solo in parte: la testata c'e', ma le righe o i riferimenti potrebbero non esserci tutti. Va controllato dalla gestione dei documenti prima di emetterlo di nuovo: le righe restano sul foglio.	L'emissione si è fermata a metà per un errore, mostrato subito prima. Il documento è già in archivio con quel numero, ma può mancare qualche riga.	Non premere subito di nuovo F4: nascerebbe un secondo documento accanto a quello incompleto. Apri il documento indicato dalla gestione di ordini o fatture, completalo o eliminalo, e solo dopo abbandona o riemetti la vendita sul banco.

Quando si registra un reso

Messaggio	Causa	Cosa fare
Codice scontrino non valido!	Il codice letto non ha la forma prevista, o è di uno scontrino di due o più anni fa.	Rileggi il codice; gli scontrini più vecchi non si rendono da qui.
Scontrino non trovato in archivio!	Il codice è valido, ma quello scontrino non c'è.	Controlla il codice sullo scontrino.

Quando si controlla un ordine

Messaggio	Causa	Cosa fare
Cliente della vendita diverso dal cliente dell' ordine!	L'ordine indicato in Controllo Ordine è di un altro cliente.	Controlla numero e registro dell'ordine.
Ordine annullato!	L'ordine è annullato.	Indica un altro ordine.
Ordine già evaso!	L'ordine è già stato evaso del tutto: non resta niente da confrontare.	Indica un altro ordine.
Ordine non ancora confermato!	L'ordine è solo salvato, o è arrivato dal web e non è stato ancora confermato.	Confermalo dalla gestione ordini e riprova.
Confermi l' evasione dell' ordine ?	Hai premuto F2 - Conferma Evasione.	Sì segna come evase le quantità vendute. La risposta proposta è No.

Quando la cassa o la bilancia non rispondono

Messaggio	Causa	Cosa fare
Cassa OFF-LINE ! / Cassa occupata !	Il registratore non risponde o sta facendo altro.	Controllare cavo e stato della cassa.
Driver Cassa non inizializzato ! / Impossibile inizializzare il driver di comunicazione con la cassa !	Il collegamento non si apre.	Verificare modello e porta nelle impostazioni della postazione.
Comando non supportato dal modello della Cassa !	Quel modello non sa fare quell'operazione.	Non tutte le casse fanno tutto.
Non e' possibile inizializzare il driver di comunicazione con la stampante fiscale! Controllare il display, potrebbe essere necessario un azzeramento fiscale. Vuoi fare l'azzeramento fiscale?	La stampante fiscale è bloccata in attesa della chiusura giornaliera.	Di norma Sì: è la chiusura di fine giornata non fatta.
Il Cassetto puo' essere aperto solo a scontrino chiuso!	Si è chiesto il cassetto a scontrino aperto.	Prima si chiude lo scontrino.
Assenza di Comunicazione con la cassa automatica… Vuoi riprovare?	La cassa automatica non risponde. Con la PagAmico, sopra questo testo compare anche il motivo dato dal FacileWebApiService.	Sì ritenta dopo aver controllato il collegamento.
Errore di comunicazione con la bilancia! / Impossibile comunicare con la bilancia!	La bilancia non risponde.	Controllare cavo e accensione.
Bilancia non a livello!	La bilancia non è in piano.	Va livellata, altrimenti pesa male.
Peso Instabile! Far stabilizzare il peso prima dell'acquisizione! / Peso non stabile o negativo!	Il piatto si muove.	Attendere che si fermi.
Sottopeso / Sovrappeso Peso fuori dal range consentito!	Il peso è fuori dai limiti della bilancia.	Il pezzo non è pesabile su quella bilancia.
Posizionare sul piatto della bilancia l'articolo da pesare e ripetere l'operazione!	Il piatto è vuoto.	Appoggiare l'articolo.

Quando si incassa con la cassa automatica PagAmico

Messaggio	Causa	Cosa fare
FacileWebApiService non configurato! Impostarlo con il comando Impostazione FacileWebApiService.	La postazione non sa dove si trova il servizio che pilota la macchina.	Configuralo da Menu ▸ Utility ▸ Impostazione FacileWebApiService.
Nessuna risposta da FacileWebApiService! Verificare che il servizio sia in esecuzione.	Il servizio è fermo o non si raggiunge.	Avvialo, o controlla l'indirizzo nella sua impostazione.
Errore … da FacileWebApiService! seguito da una spiegazione	Il servizio ha rifiutato la richiesta.	Leggi la spiegazione; se non è chiara, riferiscila all'assistenza.
Su questa cassa c'e' gia' un incasso in corso.	Sulla macchina è rimasto aperto un incasso precedente.	Aspetta che finisca, o chiudilo con Chiudi Incasso Sospeso.
Il cliente ha inserito Euro …. Scegliere: SI - Per restituire il denaro al cliente NO - Per trattenerlo come pagamento parziale Annulla - Per continuare l'incasso	Hai premuto Esci mentre il cliente aveva già inserito denaro.	Sì lo restituisce; No lo tiene e lo scontrino resta aperto per il resto; Annulla torna ad aspettare.
La cassa non ha ancora preso in carico l'incasso: riprovare fra un istante.	Hai premuto Esci nel primo istante dell'incasso.	Premi di nuovo Esci dopo un momento.
La cassa automatica non ha ancora confermato la chiusura dell'incasso. Scegliere: SI - Per ripetere la richiesta di chiusura NO - Per continuare ad attendere Annulla - Per smettere di attendere	Hai premuto Esci dopo aver già chiesto la chiusura, e la macchina non l'ha ancora eseguita: è lenta a rispondere, oppure l'ha rifiutata.	Di norma No e aspetta qualche secondo. Sì ripete la richiesta: se la macchina non ha ancora risposto alla prima, il servizio lo dice. Annulla smette di aspettare con esito sconosciuto.
Chiusura gia' richiesta con …: si aspetta la risposta della cassa.	Hai ripetuto la richiesta di chiusura mentre la macchina non ha ancora risposto alla prima.	Aspetta: se la macchina non risponde, guarda il suo display.
Attenzione! Impossibile erogare resto per Euro … Il resto va consegnato a mano al cliente.	La macchina non aveva i tagli per rendere tutto il resto.	Dai a mano la cifra indicata.
Cassa automatica: …	La macchina segnala le scorte: troppe monete o banconote, un taglio esaurito, cassetto di recupero pieno; all'apertura della schermata anche le scorte basse.	Svuota o ricarica la macchina. Lo stesso avviso non si ripete finché la situazione non cambia.
FacileWebApiService non risponde e l'incasso potrebbe essere ancora aperto sulla cassa automatica. Vuoi continuare ad attendere?	Durante un incasso il servizio non risponde da alcuni secondi.	Di norma Sì: il collegamento torna e l'incasso prosegue.
Esito dell'incasso sconosciuto! Controllare la cassa automatica prima di ripetere l'operazione.	Hai smesso di attendere senza sapere come è finito l'incasso.	Guarda il display della macchina; se l'incasso è ancora aperto chiudilo con Chiudi Incasso Sospeso. Non ripetere l'incasso prima.
… L'erogazione potrebbe essere avvenuta in parte: verificare la cassa automatica.	Un reso o un prelievo non è stato erogato tutto.	Controlla quanto è uscito dalla macchina e dai il resto a mano.
… Se la cassa automatica ha erogato denaro, verificarlo prima di ripetere l'operazione.	Il servizio non ha risposto durante un'erogazione.	Controlla la macchina prima di riprovare.
Chiusura di un incasso rimasto aperto sulla cassa automatica. Scegliere: SI - Per restituire al cliente il denaro inserito NO - Per trattenerlo nella cassa Annulla - Per non fare nulla	Hai premuto Chiudi Incasso Sospeso.	Scegli che cosa fare del denaro inserito.
Importo Prelevato dalla Cassa : …	Preleva Contante è riuscito.	Nessuna azione.
Caricati Euro …. Terminare la ricarica del fondo cassa?	Hai premuto Annulla durante la ricarica del fondo cassa.	Sì chiude la ricarica, No continua a caricare.
La cassa automatica non ha ancora confermato la fine della ricarica. Scegliere: SI - Per ripetere la richiesta di fine ricarica NO - Per continuare ad attendere Annulla - Per smettere di attendere	Hai premuto Annulla dopo aver già chiesto la fine della ricarica, e la macchina non l'ha ancora eseguita o l'ha rifiutata.	Di norma No e aspetta qualche secondo. Sì ripete la richiesta. Annulla smette di aspettare: ripremendo Ricarica Fondo Cassa la ricarica, se è ancora aperta, si riprende.
La cassa non ha annullato l'operazione (…): ripetere il comando.	Chiudi Incasso Sospeso con la restituzione: la macchina ha risposto che non ha annullato.	Ripeti Chiudi Incasso Sospeso.
Fine ricarica gia' richiesta: si aspetta la risposta della cassa.	Hai ripetuto la richiesta di fine ricarica mentre la macchina non ha ancora risposto alla prima.	Aspetta: se la macchina non risponde, guarda il suo display.
Importo Caricato nella Cassa : …	La ricarica del fondo cassa è stata chiusa.	Nessuna azione.
La cassa automatica non ha aperto la ricarica!	La macchina non ha accettato la ricarica.	Controlla che non ci sia un incasso in corso e riprova.
Ricarica non riuscita!	La ricarica si è chiusa con un errore; se c'è, il servizio indica il motivo al posto di questo testo.	Controlla la macchina e il giornale del servizio.
FacileWebApiService non risponde e la ricarica potrebbe essere ancora aperta sulla cassa automatica. Vuoi continuare ad attendere?	Durante la ricarica il servizio non risponde.	Sì continua ad aspettare; No smette.
Esito della ricarica sconosciuto! Se la ricarica e' ancora aperta, Ricarica Fondo Cassa la riprende.	Hai smesso di attendere senza sapere come è finita la ricarica.	Premi di nuovo Ricarica Fondo Cassa: se la ricarica è aperta, la riprende.

Gli altri messaggi sulla macchina — occupata, fuori servizio, importo oltre il limite — li scrive il FacileWebApiService e compaiono così come li riceve.

Quando si esce, si azzera, si abbandona

Messaggio	Causa	Cosa fare
Scontrino in corso... Chiudere o annullare lo scontrino per uscire!	Si sta uscendo con uno scontrino aperto.	Va chiuso o annullato.
Per uscire devono essere abbandonate le vendite del cliente … !	C'è una vendita in sospeso per un cliente.	Va chiusa o abbandonata.
Vuoi Abbandonare la vendita ?	Abbandono delle righe battute.	Con Sì si perde quello che è stato battuto.
Confermi l'uscita ?	Uscita dalla schermata.	—
Confermi l'Azzeramento Fiscale?	Chiusura fiscale di fine giornata.	È l'operazione che chiude il giorno sulla cassa.
L'invio dei dati di vendita non e' andato a buon fine. Si consiglia di ripetere la procedura Vuoi interrompere l'Azzeramento Fiscale?	I dati di vendita non sono arrivati in archivio.	Sì: meglio fermarsi e ripetere che chiudere il giorno con dati mancanti.
Confermi l'Azzeramento Reparti? / Vuoi Azzerare i reparti ?	Azzeramento dei totali per reparto.	—
Confermi l'invio dei dati all' Agenzia delle Entrate?	Invio del corrispettivo telematico.	—
Cancello le vendite senza scontrino ?	Pulizia delle vendite rimaste aperte.	Sì le elimina.

Due cose che il programma dice e non dovrebbe

Messaggio	Che cos'è
E' stato superato il numero massimo di clienti gestibili! Aumentare MAX_VEN_SHEET	Il banco tiene aperte al massimo cinque vendite contemporanee, una per cliente. Il limite è vero e va conosciuto; la seconda riga del messaggio è un promemoria per chi ha scritto il programma e non riguarda chi lo usa.
Funzione in fase di realizzazione!	Due tasti del Pos Touchscreen non fanno ancora niente. Non c'è nulla da sistemare: la funzione non esiste.

Note

Cosa può fare l'operatore lo decide l'utente

Tre caselle della maschera Utenti intervengono qui: Disabilita Stampe (POS), Disabilita Rapporti e Azzeramenti Cassa (POS) e Disabilita Stampa Preconti. Se un comando non risponde, è lì che va guardato.

Gli scontrini si consultano altrove

Da questa schermata si vende soltanto. Il riepilogo di quello che è stato battuto sta in Scontrini.

Le due schermate scrivono negli stessi archivi

Tastiera o touchscreen, lo scontrino finisce nello stesso archivio e si ritrova nello stesso modo da Scontrini; il magazzino si scarica allo stesso modo e i punti fedeltà maturano allo stesso modo.

Quello che cambia è come si lavora e cosa si può fare:

	Vendita	Pos Touchscreen
Come si passa un articolo	codice a barre o codice digitato	tasto a video, o codice a barre
Emissione di documenti	sì, con F4 - Documenti	limitata, con il tasto Doc.
Prelievo da ordini e preventivi	sì, con F6 - Dati	no
Forme di pagamento	alla chiusura dello scontrino	tasti dedicati: contanti, elettronico, assegni, buoni pasto, credito, buoni multiuso
Tasti reparto e articolo	no	sì, configurabili

In un negozio si usa il POS; in un magazzino o in un cash and carry, dove capita di dover emettere anche una fattura o un DDT, si usa Vendita.

Il cliente si indica prima di battere

Per far maturare i punti, o semplicemente per sapere a chi si è venduto, il cliente va indicato nel campo Cliente in testa alla schermata, prima di chiudere lo scontrino; sul POS c'è il tasto Cliente.

Indicandolo, il programma propone anche il suo listino e il suo sconto, e i due riquadri Punti Fidelity si accendono: a sinistra i punti che questa vendita sta maturando, a destra quelli che il cliente aveva già.

Senza cliente la vendita è anonima: lo scontrino resta valido, ma non matura punti e non si ritrova per cliente.

L'importo stampato dalla bilancia resta quello

Sul Pos Touchscreen, quando si legge l'etichetta di una bilancia che porta l'importo — articoli con Dati su etichetta impostato a CODICE + PREZZO o CODICE + PREZZO Q.TA = 1 nell'anagrafica articoli — la riga tiene il prezzo calcolato in quel momento, anche se il cliente o la sua tessera si indicano dopo: su queste righe promozioni e sconto del cliente non vengono ricalcolati. Quando gli articoli alla bilancia li manda Facile, le promozioni sono già comprese nel prezzo che la bilancia usa; lo sconto del cliente si applica solo se il cliente è indicato prima di leggere l'etichetta, e solo con CODICE + PREZZO.

Con CODICE + PREZZO la quantità si ricava dividendo l'importo per il prezzo del listino di base della cassa, anche quando il cliente ha un listino suo. Con CODICE + PREZZO Q.TA = 1 la quantità è sempre 1.

Queste etichette non si moltiplicano: se prima di leggerne una si batte una quantità con il tasto di moltiplicazione, la cassa risponde Sequenza Errata e la riga non entra.

Lo stesso vale per le righe che entrano dallo scontrino di una bilancia: tengono il prezzo della bilancia anche se il cliente o la sua tessera si indicano dopo, e lo sconto del cliente si aggiunge solo se il cliente è indicato prima di leggere lo scontrino.

«Scarica» e «Scontrino» non sono la stessa cosa

F3 - Scontrino scarica il magazzino e manda lo scontrino al registratore di cassa: è la vendita vera e propria.

F2 - Scarica invece scarica il magazzino e basta, senza emettere niente. Serve per la merce che esce senza un documento — autoconsumo, campioni, rotture — e va usato sapendo che dal punto di vista fiscale non lascia traccia.

Il comando si può togliere: con l'impostazione che blocca lo scarico senza documento, F2 - Scarica resta spento.

Vedi anche

• Scontrini
• Promozioni
• Anagrafica articoli