Carico merci¶
La merce che arriva dal fornitore entra in magazzino da qui. Il carico porta con sé gli estremi del documento del fornitore, i prezzi pagati e lo stato in cui la merce è stata accettata.
In sintesi
- Percorso: Menu ▸ Magazzino ▸ Nuovo Carico Merci (oppure Modifica Carico Merci*,* Modifica Carichi Fiscali*,* Controllo Merci in Entrata*,* Stampa Riepilogo Carichi*,* Generazione e Carico Buoni Regalo o Stampa Giornale Carichi Prodotti Fiscali*)*
- Scorciatoia: F2 salva, F5 cerca
- Permessi richiesti: nessun profilo predefinito; le singole voci di menu si abilitano per ogni utente da Archivi ▸ Utenti
A cosa serve¶
Il carico è il gesto con cui la merce diventa esistenza: aggiorna le giacenze, scrive l'ultimo prezzo di acquisto sull'articolo — quello che poi la gestione listini usa come termine di paragone — e lascia traccia di cosa il fornitore ha consegnato.
| Voce di menu | A cosa serve |
|---|---|
| Nuovo Carico Merci, Modifica Carico Merci | Registrano e correggono il carico. |
| Modifica Carichi Fiscali | Corregge i carichi dei prodotti soggetti ad accisa. |
| Controllo Merci in Entrata | Verifica quello che è arrivato rispetto a quello che era stato ordinato. |
| Stampa Riepilogo Carichi | L'elenco dei carichi di un periodo. |
| Generazione e Carico Buoni Regalo | Genera i buoni regalo e li carica a magazzino. |
| Stampa Giornale Carichi Prodotti Fiscali | Il giornale dei carichi dei prodotti soggetti ad accisa. |
Prerequisiti¶
Prima di usare questa maschera occorre:
- avere gli articoli e i fornitori in archivio;
- avere i depositi e le causali di magazzino impostate;
- avere le aliquote IVA.
La maschera¶
In alto la testata — chi ha consegnato, con quali documenti, a quali condizioni —, sotto le righe della merce.
Campi¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Numero | Numero del carico. Lo assegna il programma. | numero | |
| Data | ● | Data del carico. | data |
| Operatore | Chi ha registrato il carico. | codice | |
| Fornitore | ● | Da chi arriva la merce. | codice |
| Prima Nota. N. | Il riferimento alla registrazione contabile, quando c'è. | numero | |
| INS | Segnala che il carico è in inserimento. | — | |
| Fattura | Gli estremi della fattura del fornitore. | numero e data | |
| DDT / Bolla | Gli estremi del documento di trasporto. | numero e data | |
| Ordine | Il riferimento all'ordine a fornitore. | numero | |
| Sezione | La sezione contabile. | codice | |
| % Sconto | Lo sconto generale sul carico. | percentuale | |
| % Spese | Le spese da ripartire sulla merce. | percentuale | |
| Stato | In che condizioni la merce è stata accettata. | NORMALE, PREZZI DA CONTROLLARE, MERCE ACCETTATA CON RISERVA, PREZZI NON CONFORMI ALL' ORDINE |
Pulsanti e comandi¶
| Comando | Scorciatoia | Effetto |
|---|---|---|
| F2 - Salva | F2 | Registra il carico e aggiorna le esistenze. |
| F3 - Prec., F4 - Succ. | F3, F4 | Passano al carico precedente o successivo. |
| F5 - Cerca | F5 | Apre l'elenco dei carichi. |
| F6 - Elimina | F6 | Cancella il carico, previa conferma. |
| F7 - Stampa | F7 | Stampa il carico. |
| Calcolatrice | F12 | Apre la calcolatrice. |
| Consultazione | F11 | Apre la consultazione. |
Come si fa¶
Caricare una fornitura¶
- Apri Menu ▸ Magazzino ▸ Nuovo Carico Merci.
- Indica il Fornitore e gli estremi di Fattura e DDT / Bolla.
- Se i prezzi non sono quelli concordati, metti Stato su
PREZZI NON CONFORMI ALL' ORDINE: te lo ritroverai nel Controllo Merci in Entrata. - Inserisci le righe con articolo, quantità e prezzo pagato.
- Premi F2 - Salva: le esistenze si aggiornano e l'ultimo prezzo di acquisto degli articoli viene riscritto.
Rivedere i prezzi di vendita dopo il carico¶
Apri Conferma Listini, scegli
Stato DA VERIFICARE e Tipo CARICHI: escono gli articoli il cui
costo si è mosso, con il prezzo che servirebbe per tenere il margine.
Controllare cosa è arrivato rispetto all'ordine¶
- Apri Menu ▸ Magazzino ▸ Controllo Merci in Entrata.
- Confronta quantità e prezzi con l'ordine.
Controlli e messaggi¶
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Troppe aliquote IVA. Il Max Consentito è 7 ! | Il documento ha più di sette aliquote diverse. | Spezzare il carico in due documenti. |
| Vuoi chiudere le partite aperte ? | Chiesto al salvataggio quando restano partite aperte. | Rispondere Sì se il fornitore ha finito di consegnare. |
| Vuoi applicare il costo degli imballaggi? | Il fornitore ha imballaggi a costo. | Sì li somma al costo della merce. |
| Stampante Etichette colli non impostata! | Manca la stampante delle etichette. | Impostarla nelle impostazioni della postazione. |
| Vuoi Stampare solo la Rimanenza? | Chiesto stampando. | Sceglie fra il documento intero e la sola rimanenza. |
I messaggi sono tanti e quasi tutti domande
È la maschera più grande del programma e la maggior parte dei suoi avvisi sono richieste di conferma, non errori: la regola è che rispondere Sì prosegue e rispondere No riporta al campo. Quelli che bloccano davvero sono pochi, e sono in tabella.
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| (nessun messaggio, solo un segnale acustico) | Manca un campo obbligatorio. | Compila il campo su cui si è posizionato il cursore. |
| Cancellazioni non abilitate per l' utente ! | L'utente ha il Blocco Cancellazioni Dati. | Serve un utente abilitato, o va tolto il blocco da Archivi ▸ Utenti. |
Note¶
Il carico riscrive l'ultimo prezzo di acquisto
Salvando il carico, l'ultimo prezzo di acquisto degli articoli caricati viene aggiornato. È il valore su cui poggiano margini, ricarichi e la conferma dei listini: un prezzo sbagliato sul carico si propaga.
La % Spese va sul valore netto, riga per riga
Non è una ripartizione di un totale: è una percentuale applicata al prezzo netto di ogni riga, cioè al prezzo dopo lo sconto di testata e i sette sconti di riga. Il risultato finisce nella colonna Spese della riga, come importo unitario, e da lì entra nel costo.
Quindi non c'entrano né il peso né la quantità: due righe di pari valore prendono la stessa quota di spese anche se una pesa il doppio.
Cambiando lo sconto di testata le spese si ricalcolano da sole, perché cambia la base su cui la percentuale si applica.
Lo Stato è una nota, non un comando
Lo Stato non cambia quello che il programma fa: non blocca il salvataggio, non altera i calcoli, non impedisce la contabilizzazione. È un'etichetta per chi legge dopo, e si ritrova nella colonna Stato del Controllo Carichi.
Le voci sono dodici: NORMALE, PREZZI DA CONTROLLARE, MERCE ACCETTATA
CON RISERVA, PREZZI NON CONFORMI ALL' ORDINE, PREZZI NON CONFORMI AI
LISTINI, SCONTISTICA PATTUITA NON RISPETTATA, CONFEZIONI DANNEGGIATE,
QUANTITA' NON CONFORMI ALL' ORDINE, PAGATO ALLA CONSEGNA, PARZIALMENTE
PAGATO ALLA CONSEGNA, RESO RIPARAZIONE e SOSTITUZIONE.
Serve a segnalare al collega, o a sé stessi fra un mese, perché quel carico va guardato: il posto dove lo si rilegge è il Controllo Carichi, non questa maschera.
Prima Nota. N. è il collegamento, non una copia
Il campo tiene il numero della registrazione nata da questo carico: finché è vuoto il documento non è stato contabilizzato.
Il carico e la registrazione restano due cose distinte: correggere il carico non corregge la prima nota, e viceversa. Se cambiano gli importi dopo la contabilizzazione, la registrazione va sistemata a parte.
Modifica Carichi Fiscali non c'è in tutte le installazioni
È una maschera diversa da questa e vive solo nella versione allestita per la gestione fiscale: dove quella versione non c'è, la voce di menu non fa niente.
Dove c'è, chiede una password prima di aprirsi: è il segno di che cosa serve — intervenire sui movimenti già fiscalmente rilevanti, cosa che non si fa nel lavoro di tutti i giorni. Il carico merci normale resta questo.