Messaggi di errore

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Aggiornato al 2026-10-13 — 1082 messaggi.

Come leggere la colonna «Dove»

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Messaggio	Dove	Causa	Cosa fare
Accesso non consentito. / Necessario rinnovo canone.	Importazione listino	Importazione tabacchi: il canone di assistenza è scaduto.	Contatta l'assistenza per il rinnovo.
Accoppiata Bancone - PLU gia' presente in Archivio ! Vuoi Correggere ?	Anagrafica articoli	Un altro articolo ha già quel numero di PLU su quel bancone.	Rispondi Sì e cambia Num. PLU o Bancone nella scheda Impostazioni.
Acquisizione dati conclusa regolarmente !	Acquisizione delle letture	L'acquisizione da carico merci è finita.	Controlla le letture da Modifica Dati Acquisiti.
Al carico sono gia' associati documenti fiscali! Vuoi Continuare ?	Documento di vendita	Il carico ha già generato un documento.	No, a meno di sapere perché lo si sta rifacendo.
Anno corrente diverso da anno emissione scontrini! Necessaria apertura nuovo esercizio. Contattare l'assistenza tecnica.	Vendita al banco e POS	Lo stesso caso, ma qui il programma non lascia proseguire.	Va aperto il nuovo esercizio.
Anno di esercizio diverso da anno emissione scontrini ! Vuoi Continuare ?	Vendita al banco e POS	Si sta lavorando su un esercizio diverso da quello in cui escono gli scontrini.	Quasi sempre è il segno che va aperto il nuovo esercizio.
Anno File di Interscambio non Valido!	Ricezione dati	Il file è di un altro anno di gestione.	Cambia anno di lavoro o rigenera il file.
Articolo duplicato!	Manutenzione degli articoli	La duplicazione è andata a buon fine.	Nulla: è una conferma.
Articolo Inesistente! Vuoi Crearlo ?	Documento di vendita	Solo Taglie e Colori: il codice non è in archivio.	Sì crea l'articolo con i dati scritti nella finestra.
Articolo inesistente nella partita non indicata ! Vuoi Forzare ?	Vendita al banco e POS	Solo Ortofrutta. L'articolo non è nel carico indicato in Partita: la partita c'è, anche se il testo dice «non indicata».	Controlla il numero della partita. Sì salva lo stesso.
Articolo …: la quantità non è un numero intero di confezioni. / Articolo …: la quantità è negativa.	Flusso MOV	Riga ferma: il Ministero vuole confezioni intere, da zero in su.	Correggi la quantità sul documento.
Articolo …: nella vendita all'estero il lotto è obbligatorio.	Flusso MOV	Riga ferma: movimento VE senza lotto.	Indica il lotto sulla riga del documento.
Articolo non abilitato alla gestione dei lotti! — Vuoi abilitarlo ?	Produzione	È stato indicato un lotto per un articolo che non li gestisce.	Sì attiva la gestione lotti sull'articolo, da qui in avanti.
Articolo non più ordinabile! Vuoi inserirlo ugualmente nell'ordine?	Documento di vendita	In un ordine a fornitore, l'articolo è segnato come non più ordinabile.	No lo lascia fuori; Sì lo ordina lo stesso.
Articolo non trovato !	Etichette codici a barre	Il codice indicato non esiste.	Controlla il codice.
Assenza di Comunicazione con la cassa automatica… Vuoi riprovare?	Vendita al banco e POS	La cassa automatica non risponde. Con la PagAmico, sopra questo testo compare anche il motivo dato dal FacileWebApiService.	Sì ritenta dopo aver controllato il collegamento.
Assenza di Comunicazione con la cassa automatica. Verificare la connessione e riavviare il dispositivo! Vuoi riprovare?	Cassa automatica CashDro	All'apertura del banco la configurazione della CashDro è incompleta.	Controlla cashdro_ws.ini; No chiude il banco.
Assenza di Comunicazione con la cassa automatica. Verificare la connessione e riavviare il dispositivo! Vuoi riprovare?	Cassa automatica Cashlogy	All'apertura del banco il programma di collegamento non risponde, o la configurazione è incompleta.	Controlla cashlogy.ini e la macchina; Sì riprova (il programma di collegamento può essere lento a partire), No chiude il banco.
Assenza di Comunicazione con la cassa automatica. Verificare la connessione e riavviare il dispositivo! Vuoi riprovare?	Cassa automatica Cashmatic	All'apertura del banco il programma della Cashmatic non segnala il collegamento con la macchina.	Avvia il programma e controlla la macchina; No chiude il banco.
Assenza di Comunicazione con la cassa automatica. Verificare la connessione e riavviare il dispositivo! Vuoi riprovare?	Cassa automatica Virtuo VNE	All'apertura della vendita o del banco la macchina non risponde.	Controlla la macchina e ip_address. In vendita No lascia spento F6; sul banco No lo chiude.
Attenzione! Articolo Inesistente Codice …	Scorte, assortimento e ubicazioni	Un codice a barre del file non corrisponde a nessun articolo.	Controlla il codice: l'importazione prosegue con gli altri.
Attenzione! Articolo Inesistente Codice … Q.ta …	Documento di vendita	Il codice digitato non è in anagrafica.	Controllare il codice o creare l'articolo.
Attenzione! Articolo Inesistente Codice … Q.ta …	Vendita al banco e POS	Il codice letto o digitato non è in archivio.	Controllare il codice o creare l'articolo.
Attenzione! Alcune righe dello scontrino della bilancia n. … non sono state inserite: … Aggiungile a mano prima di chiudere lo scontrino.	Vendita al banco e POS	Le altre righe sono entrate. Per ogni riga saltata l'avviso indica bancone, PLU, descrizione, importo e il motivo: PLU non trovato, PLU presente su piu' articoli, riga non accettata dalla cassa; oppure sconto di Euro … non applicato, se è entrato l'articolo ma non il suo sconto.	Batti a mano quello che l'avviso elenca, poi sistema l'articolo in anagrafica perché la prossima volta entri da solo.
Attenzione ! Il documento n. … e' stato registrato solo in parte: la testata c'e', ma le righe o i riferimenti potrebbero non esserci tutti. Va controllato dalla gestione dei documenti prima di emetterlo di nuovo: le righe restano sul foglio.	Vendita al banco e POS	L'emissione si è fermata a metà per un errore, mostrato subito prima. Il documento è già in archivio con quel numero, ma può mancare qualche riga.	Non premere subito di nuovo F4: nascerebbe un secondo documento accanto a quello incompleto. Apri il documento indicato dalla gestione di ordini o fatture, completalo o eliminalo, e solo dopo abbandona o riemetti la vendita sul banco.
Attenzione! Impossibile erogare resto per € …	Cassa automatica Cashmatic	La macchina non aveva i tagli per tutto il resto.	Il resto va dato a mano.
Attenzione! Impossibile erogare resto per Euro … Il resto va consegnato a mano al cliente.	Cassa automatica CashDro	La macchina non aveva i tagli per tutto il resto.	Il resto va dato a mano: la cifra è quella indicata.
Attenzione! Impossibile erogare resto per Euro … Il resto va consegnato a mano al cliente.	Vendita al banco e POS	La macchina non aveva i tagli per rendere tutto il resto.	Dai a mano la cifra indicata.
Attenzione! La cassa automatica ha erogato Euro … di …. Consegnare a mano al cliente Euro ….	Cassa automatica Cashmatic, Cassa automatica Virtuo VNE	In un reso o in una vincita la macchina non ha erogato tutto.	Dai a mano la differenza indicata.
Attenzione! La procedure cambiera' in modo irreversibile gli archivi. Prima di continuare fare una copia di backup dei dati e accertarsi che nessun altro utente abbia accesso al programma. Vuoi Continuare ?	Esercizi, ditte e chiusure contabili	Conferma richiesta da Nuovo Esercizio.	Fai davvero la copia e manda fuori tutti prima di rispondere Sì. La risposta preimpostata è No.
Attenzione! Non e' stato impostato il listino di vendita. Saranno riportati per la vendita i prezzi di acquisto.	Vendita al banco e POS	La ditta non ha un listino di vendita.	Impostalo: altrimenti si vende al prezzo di acquisto. Il messaggio compare all'apertura della schermata.
Attenzione! Non e' stato impostato il listino di vendita per i trasfert. Saranno riportati per la vendita i prezzi di acquisto.	Vendita al banco e POS	Come sopra, per le vendite in trasferta.	Impostalo nella ditta.
Attenzione! Sul banco ci sono righe prese da un DDT conto vendita. Si possono emettere solo in fattura, fattura accompagnatoria, ricevuta fiscale o pro forma.	Vendita al banco e POS	Con F4 - Documenti si è scelto un DDT, una bolla, un buono di consegna, un ordine o un preventivo, ma sul banco ci sono righe prese con F6 - Dati ▸ DDT Conto Vendita. Quella merce è già uscita con il DDT.	Premi di nuovo F4 e scegli la fattura: le righe sono ancora sul banco.
Attenzione ! Sul foglio erano stati richiamati documenti di un altro cliente. I riferimenti a quei documenti sono stati tolti: le righe restano sul foglio e vanno controllate prima di emettere il documento.	Vendita al banco e POS	Sul foglio hai preso le righe di un ordine, di un preventivo o di un DDT con F6 - Dati, e poi hai cambiato il cliente. Il documento che emetterai non riporterà più il numero, il pagamento, il destinatario e l'agente del documento richiamato, che erano dell'altro cliente.	Controlla le righe: sono ancora quelle del documento richiamato. Se non sono per questo cliente, abbandona la vendita e rifalla. Il messaggio può comparire anche alla pressione di F4 - Documenti: in quel caso il documento non viene emesso, e dopo il controllo basta premere di nuovo F4.
Attenzione! Su una riga il segno "Gia' movimentato" aveva un valore non valido ed e' stato azzerato. La riga scarichera' il magazzino. / Attenzione! Su … righe il segno "Gia' movimentato" aveva un valore non valido ed e' stato azzerato. Le righe scaricheranno il magazzino.	Vendita al banco e POS	Premendo F4 - Documenti, il programma controlla il segno che dice se una riga ha già scaricato il magazzino. Quel segno può essere solo acceso o spento: qui aveva un valore diverso, e il programma lo ha spento.	Niente: le righe scaricheranno il magazzino come quelle battute a mano, che è il comportamento normale. Il messaggio non dovrebbe comparire: se lo vedi, segnalalo all'assistenza.
Attenzione! Ci sono righe con prezzi pari a zero dovuti al cambio del listino applicato. Controllare prima di emettere lo scontrino.	Vendita al banco e POS	Cambiando listino, alcune righe sono rimaste senza prezzo.	Vanno controllate una per una prima di chiudere.
Attenzione! Cliente con aliquota iva preimpostata. Saranno ricalcolati i prezzi di vendita.	Vendita al banco e POS	Il cliente ha un'aliquota fissa.	I prezzi vengono rifatti su quell'aliquota.
Attenzione ! E' stato superato il Fido concesso al Cliente. Vuoi Continuare ?	Vendita al banco e POS	La vendita porta il cliente oltre il fido.	Sì prosegue lo stesso.
Attenzione ! E' stato superato il Fido concesso al Cliente (Euro …) per l' importo di Euro … Impossibile Continuare!	Documento di vendita	Lo stesso caso, ma l'installazione è configurata per non consentire lo sconfinamento.	Non si prosegue: o si incassa qualcosa, o si alza il fido nell'anagrafica del cliente.
Attenzione ! E' stato superato il Fido concesso al Cliente (Euro …) per l' importo di Euro … Vuoi Continuare ?	Documento di vendita	Il documento porta l'esposizione del cliente oltre il fido.	Sì prosegue lo stesso. La cifra fra parentesi è il fido, l'altra lo sconfinamento.
Attenzione! Gestione Lotti attiva per l'articolo selezionato. Vuoi Forzare?	Documento di vendita	L'articolo vuole il lotto e non è stato indicato.	No torna sulla riga per indicarlo; Sì vende senza lotto, e la tracciabilità si perde.
Attenzione ! Gestione Lotti attiva per l'articolo selezionato. Vuoi Forzare ?	Vendita al banco e POS	L'articolo vuole il lotto.	No torna a indicarlo; Sì vende senza, e la tracciabilità si perde.
Attenzione! Il comando resetta il contenuto dello stacker delle banconote. Effettuare l'operazione solo dopo che l'operatore ha rimosso fisicamente tutte le banconote dallo stacker. Vuoi Continuare?	Cassa automatica Virtuo VNE	Hai premuto Reset Stacker.	Rispondi Sì solo a stacker svuotato. Le domande di Reset Monete e Reset Totale sono analoghe.
Attenzione ! La data può essere differente dal 1° Gennaio solo in caso di inizio attività in corso d' anno.	Ditte	La decorrenza indicata non è il 1° gennaio.	Conferma solo se l'attività è iniziata in corso d'anno.
Attenzione ! L'articolo selezionato risulta escluso dal listino.	Vendita al banco e POS	L'articolo è escluso da quel listino.	Non si vende con quel listino.
Attenzione! La variazione di queste impostazioni può provocare il blocco del funzionamento del programma. Eseguire l'operazione solo dopo aver contattato l'assistenza al numero 0941/563653.	Ditte	Si stanno aprendo le Impostazioni Protette.	Chiama prima l'assistenza, come dice il messaggio.
Attenzione! Listino di vendita non impostato. Saranno utilizzati i prezzi di acquisto.	Documento di vendita	Il documento non ha un listino.	I prezzi proposti saranno quelli di acquisto: è quasi sempre da correggere.
Attenzione! L'ordine selezionato e' marcato come non frazionabile.	Vendita al banco e POS	L'ordine va consegnato tutto insieme.	Non si può evaderne una parte.
Attenzione! Non saranno generati movimenti sul deposito principale ! Vuoi Continuare ?	Generazione degli ordini	La causale di trasferimento non ha deposito o movimento impostati.	No, e sistema la causale nei parametri della ditta.
Attenzione! Per l' ordine selezionato è già stato generato un ordine a fornitore.	Generazione degli ordini	La riga scelta ha già dato luogo a un ordine.	Guarda la colonna Ord.Gen.: se procedi ne generi un secondo.
Attenzione! PLU non trovato in archivio (…)	Vendita al banco e POS	Il PLU letto dalla bilancia non corrisponde a nessun articolo.	Va allineata la bilancia.
Attenzione! Prima di utilizzare la procedura assicurarsi che nessun altro utente stia utilizzando il programma. …	Assistenza	L'avviso di cautela che precede quasi tutte le procedure.	Leggilo: elenca i tre prerequisiti veri.
Attenzione! Selezionando OK la vendita sara' chiusa ed inviata alla stampante fiscale. Se devi rivedere qualcosa seleziona il tasto Annulla.	Vendita al banco e POS	Ultima conferma prima dell'invio alla cassa.	Da lì in avanti lo scontrino è emesso.
Attenzione ! Si ricorda che l' opzione è vincolante per almeno un triennio, salvo che venga superata in corso d' anno la soglia di fatturato di 2 milioni di euro.	Ditte	Si sta disattivando o attivando l'IVA per cassa.	Conferma solo se sei sicuro.
Attenzione! Gli ultimi … codici letti non sono seguiti da un'ubicazione e non sono stati importati. Il file delle letture non è stato cancellato.	Scorte, assortimento e ubicazioni	Come sopra, per più prodotti.	Come sopra.
Attenzione! Il driver della cassa ha segnalato un errore: … Controllare la stampa prima di proseguire.	Registratori telematici RCH	Con il Multidriver, il registratore ha rifiutato lo scontrino o non è stato raggiungibile; al posto dei puntini c'è il testo dell'errore, vedi la tabella qui sotto.	Controlla che cosa è stato stampato. Facile non ristampa da solo: se lo scontrino non è uscito, ripetilo.
Attenzione! / Il movimento contiene incassi/rettifiche e non può essere modificato.	Registrazione di prima nota	Alla registrazione sono già agganciati incassi o rettifiche.	Vanno tolti prima quelli, poi si può modificare.
Attenzione! / Il movimento risulta esportato al consulente. / Prendere nota delle modifiche apportate	Registrazione di prima nota	La registrazione è già stata mandata al commercialista con l'esportazione movimenti.	Annota la modifica: il consulente ha già la versione precedente.
Attenzione! / I movimenti di apertura e di chiusura non possono essere modificati.	Registrazione di prima nota	Si è aperta una registrazione di apertura o chiusura dell'esercizio.	Non è modificabile: le scritture di apertura e chiusura si rifanno con le procedure di fine anno.
Attenzione! Inviare un numero di email elevato in poco tempo puo' causare il blocco temporaneo del server di posta… Vuoi Continuare?	Controllo crediti e debiti	I clienti spuntati sono più di trenta.	Sì manda comunque; se il provider è severo, conviene dividere l'invio.
Attenzione la data indicata ricade in un esercizio con chiusura effettuata! / Vuoi Continuare?	Registrazione di prima nota	L'esercizio di quella data è già stato chiuso.	No, salvo casi particolari: registrare in un esercizio chiuso ne altera i saldi.
Attenzione Listino di Vendita non Impostato! Per la Vendita si usera' l'Ultimo Prezzo di Acquisto!	Vendita al banco e POS	Manca il listino.	I prezzi proposti sono quelli di acquisto.
Attenzione! L'ultimo codice letto (…) non è seguito da un'ubicazione e non è stato importato. Il file delle letture non è stato cancellato.	Scorte, assortimento e ubicazioni	Il file finisce con un prodotto invece che con l'etichetta di uno scaffale.	Leggi l'etichetta dello scaffale in fondo alle letture e importa di nuovo il file.
Attenzione! Non è stato impostato alcun listino. Nelle vendite sarà preso come prezzo di riferimento il prezzo di acquisto. Vuoi Continuare?	Anagrafica clienti	Listino Vendita è a zero.	Rispondi No e imposta un listino, a meno che tu non voglia davvero vendere al prezzo di acquisto.
Attivare il Flag Aggiorna Data Inventario sulla Causale.	Analisi listino da vendite ed esistenza	La causale di rettifica non aggiorna la data di inventario.	Attiva l'opzione corrispondente sulla causale.
Attivare il Flag Aggiorna Data Inventario sulla Causale.	Chiusura dell'inventario	La causale non aggiorna la data di inventario.	Attiva il flag sulla causale.
Autenticazione fallita!	Cassa automatica CashDro	Utente o password sbagliati.	Correggi user e password.
Bilancia non a livello!	Documento di vendita	La bilancia non è in piano.	Va livellata.
Bilancia non a livello!	Vendita al banco e POS	La bilancia non è in piano.	Va livellata, altrimenti pesa male.
… L'erogazione potrebbe essere avvenuta in parte: verificare la cassa automatica.	Vendita al banco e POS	Un reso o un prelievo non è stato erogato tutto.	Controlla quanto è uscito dalla macchina e dai il resto a mano.
… Non e' stato erogato l'importo di Euro …	Cassa automatica Cashlogy	Un Prelievo non è riuscito.	Controlla la macchina.
… Se la cassa automatica ha erogato denaro, verificarlo prima di ripetere l'operazione.	Vendita al banco e POS	Il servizio non ha risposto durante un'erogazione.	Controlla la macchina prima di riprovare.
Calcolare i totali per stabilire il numero di etichette !	Documento di vendita	Si è premuto Etichette su un documento non ancora stampato, con i Colli a zero.	Apri i Totali, che contano i colli, e ripeti.
Cambio ditta non permesso!	Ditte	Il cambio ditta è stato bloccato per questa installazione.	Se serve, chiedi all'assistenza di abilitarlo.
Cancellati … documenti.	Ordini clienti, Ordini in lavorazione e in ricezione	La cancellazione è finita.	Nulla: è il resoconto.
Cancellazione interrotta: … documenti su …	Ordini clienti, Ordini in lavorazione e in ricezione	Hai premuto Annulla sulla barra di avanzamento.	I documenti già cancellati non tornano: ripeti pure la procedura per togliere i rimanenti.
Cancellazioni non abilitate per l' utente !	Anomalie carichi e promozioni sellin, Carico merci, Ordini clienti, Ordini in lavorazione e in ricezione, Produzione	L'utente ha il Blocco Cancellazioni Dati.	Serve un utente abilitato, o va tolto il blocco da Archivi ▸ Utenti.
Cancellazioni non abilitate per l' utente !	Frontalini	L'utente ha il Blocco Cancellazioni Dati.	Solo chi può cancellare può usare F6 - Elimina. Il blocco si toglie da Archivi ▸ Utenti.
Cancello le vendite senza scontrino ?	Vendita al banco e POS	Pulizia delle vendite rimaste aperte.	Sì le elimina.
Caricati Euro …. Terminare la ricarica del fondo cassa?	Vendita al banco e POS	Hai premuto Annulla durante la ricarica del fondo cassa.	Sì chiude la ricarica, No continua a caricare.
Carico Merci non trovato in archivio !	Documento di vendita	Il numero di carico indicato non esiste nell'esercizio.	Il numero viene richiesto di nuovo.
Carico Merci non trovato in archivio ! Vuoi indicarne un altro ?	Acquisizione delle letture	Il numero di carico indicato non esiste.	Sì torna a chiedere il numero, No annulla l'acquisizione.
Cassa automatica: …	Vendita al banco e POS	La macchina segnala le scorte: troppe monete o banconote, un taglio esaurito, cassetto di recupero pieno; all'apertura della schermata anche le scorte basse.	Svuota o ricarica la macchina. Lo stesso avviso non si ripete finché la situazione non cambia.
Cassa Automatica Occupata!	Cassa automatica Cashlogy	La macchina sta facendo un'altra operazione.	Aspetta e riprova.
Cassa OFF-LINE ! / Cassa occupata !	Vendita al banco e POS	Il registratore non risponde o sta facendo altro.	Controllare cavo e stato della cassa.
Causale Contabile Documento non coincide con Causale Contabile Fatture PA impostata sulla Ditta! Vuoi continuare ?	Documento di vendita	Come sopra, per la causale.	Come sopra.
Causale Contabile Fatture PA non impostata su Ditta o non valida!	Documento di vendita	Manca la causale dedicata.	Come sopra.
Causale Contabile Incassi non Impostata o non Valida. — Causale Contabile Pagamenti non Impostata o non Valida.	Gestione scadenze	Nella ditta manca la causale con cui registrare incassi o pagamenti.	Impostala: senza, F7 - Incassa non funziona.
Causale Mag. Riporto Esistenze non valida o non impostata!	Esercizi, ditte e chiusure contabili	Nella ditta manca la causale con cui scrivere i movimenti di apertura.	Impostala e ripeti il riporto.
Causale Vendita non impostata o non valida! / Causale Vendita Senza Documenti impostata o non valida!	Vendita al banco e POS	Mancano le causali con cui il banco scarica il magazzino.	Si impostano nella scheda della ditta.
Centro Cost/Ricavo obbligatorio!	Movimenti di magazzino	La causale pretende il centro di costo e il campo è vuoto.	Indica il centro.
Chiusura Conti eseguita ! E' Necessario Annullare la Chiusura per Continuare.	Esercizi, ditte e chiusure contabili	I conti dell'anno sono già chiusi.	Usa Annullamento Chiusura Conti e ripeti.
Chiusura di un incasso rimasto aperto sulla cassa automatica. Scegliere: SI - Per restituire al cliente il denaro inserito NO - Per trattenerlo nella cassa Annulla - Per non fare nulla	Vendita al banco e POS	Hai premuto Chiudi Incasso Sospeso.	Scegli che cosa fare del denaro inserito.
Chiusura gia' richiesta con …: si aspetta la risposta della cassa.	Vendita al banco e POS	Hai ripetuto la richiesta di chiusura mentre la macchina non ha ancora risposto alla prima.	Aspetta: se la macchina non risponde, guarda il suo display.
Chiusura inventario completata con successo! Vuoi eliminare le letture ?	Chiusura dell'inventario	La chiusura è andata a buon fine.	Sì cancella le letture, No le lascia in archivio.
Chiusura Inventario terminata con N errori! File log : …	Chiusura dell'inventario	Qualche riga non è stata elaborata.	Facile apre da solo il file di log: leggilo e sistema le righe segnalate.
Ci sono ancora segnalazioni di errore! / Vuoi continuare ?	Comunicazioni IVA	Restano errori non corretti.	No e correggi prima i dati.
Ci sono ancora segnalazioni di errore! / Vuoi continuare ?	Liquidazione IVA e ventilazione	Restano errori non corretti.	No e correggi prima i dati, salvo che tu sappia che sono ininfluenti.
Ci sono articoli in cui è stato indicato il costo pari a Zero. — Continuare?	Produzione	Qualche componente non ha costo.	Sì salva lo stesso: il costo del finito sarà sottostimato. Con F5 - Agg. Costi si riempiono i costi mancanti.
Ci sono Codici Scartati durante la Ricezione. Li vuoi stampare?	Bilance	Alcuni codici venduti non corrispondono a nessun articolo.	Sì: la stampa dice quali. Vanno sistemati in anagrafica.
Ci sono Codici Scartati durante la Ricezione. Vuoi stampare ?	Casse	Alcuni codici venduti non corrispondono a nessun articolo.	Sì: la stampa dice quali. Vanno sistemati in anagrafica e il venduto reinserito a mano.
Ci sono Fatture/Note di Credito fatte in anni di esercizio diversi che non possono essere stampate da questo esercizio!	Distinte di incasso e di pagamento	Alcuni documenti sono di un altro anno.	Ristampali dall'anno in cui sono stati emessi.
Ci sono movimenti di medicinali, di ieri o dei giorni prima, non ancora comunicati al Ministero: da mandare: … record fermi per anomalie: … record La comunicazione va fatta entro 24 ore dalla spedizione. Vuoi aprire il Flusso MOV?	Flusso MOV	All'avvio di Facile o al cambio ditta: nell'ultimo mese fino a ieri ci sono record da mandare o documenti fermi per anomalie.	Sì apre questa maschera sul periodo, con l'anteprima già fatta; No rimanda: il promemoria torna al prossimo avvio.
Ci sono righe con impegno materiale per la produzione fatte in anni diversi dal corrente!	Produzione	Come sopra, ma le righe di impegno sono di un esercizio precedente.	Vanno tolte dall'esercizio in cui sono nate: rientra in quell'anno e ripeti.
Ci sono righe con impegno materiale per la produzione! — Vuoi rimuoverle?	Produzione	Si sta chiudendo una commessa che ha ancora righe di impegno non trasformate in scarico.	Sì le toglie e prosegue. No interrompe la chiusura.
Ci sono righe con presente la quantita' ma senza fornitore!	Riordino articoli con analisi prezzi	Una riga ha la quantità ma For. Sel. vuoto.	Facile si posiziona sulla riga: indica il fornitore.
Ci sono … righe ferme per anomalie, elencate con FERMO nelle note: i loro documenti non partono. Vuoi generare il file con gli altri?	Flusso MOV	Alcuni documenti hanno anomalie. La risposta preimpostata è No.	No per correggere prima; Sì per mandare intanto gli altri: i documenti fermi partiranno con una generazione successiva.
Ci sono segnalazioni di errore! / Le vuoi visualizzare ?	Comunicazioni IVA	La comunicazione ha trovato dati incompleti.	Sì per vedere quali nominativi vanno corretti.
Ci sono segnalazioni di errore! / Le vuoi visualizzare ?	Liquidazione IVA e ventilazione	L'elenco clienti e fornitori ha trovato dati incompleti.	Sì per vedere quali nominativi vanno corretti.
Ci sono Variazioni per i Listini dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa / Vuoi apportare le Variazioni ?	Variazioni di listino programmate	Come sopra, quando le variazioni scadute sono di più giorni.	Come sopra.
Ci sono Variazioni per i Listini in data gg/mm/aaaa / Vuoi apportare le Variazioni ?	Variazioni di listino programmate	All'avvio, il programma ha trovato variazioni in attesa la cui decorrenza è arrivata.	Rispondi Sì per metterle in vigore. Rispondendo No i prezzi restano quelli vecchi e la domanda tornerà.
Cliente della vendita diverso dal cliente dell' ordine!	Vendita al banco e POS	L'ordine indicato in Controllo Ordine è di un altro cliente.	Controlla numero e registro dell'ordine.
Cliente sul barcode diverso da cliente su Conferimento!	Scontrini	Il cliente scritto sul buono non è quello dello scontrino.	I punti vengono sommati lo stesso: controlla che il buono sia di quel cliente.
Codice a barre non valido!	Scontrini	Nel Controllo Conferimento, il codice letto non ha la forma prevista.	Rileggi il buono; se il messaggio torna, quel buono non è del formato di Facile.
Codice abilitazione per l' invio e il controllo esiti delle Fatture PA non impostato. Contattare la R.S.A. … per ottenere ed impostare il codice.	Documento di vendita	Manca il codice di abilitazione al servizio di invio.	È R.S.A. a fornirlo.
Codice Articolo in corpo di distinta uguale a codice Articolo Master.	Produzione	Fra i componenti c'è il prodotto finito stesso.	Togli quella riga: una distinta non può contenere sé stessa.
Codice Articolo inferiore al minimo consentito (…)! — Codice Articolo superiore al massimo consentito (…)!	Anagrafica articoli	Il codice è fuori dall'intervallo previsto per la generazione automatica dei codici.	Usa un codice compreso nell'intervallo indicato dal messaggio.
Codice Articolo non trovato in archivio !	Acquisizione delle letture	Il codice battuto non esiste.	Controlla il codice, o inserisci l'articolo in anagrafica.
Codice articolo non valido alla riga N ! Generazione file interrotta.	Ordini tabacchi	Una riga dell'ordine ha un codice che il tracciato del logista non accetta.	Correggi il codice dell'articolo.
Codice Articolo Presente in Archivio.	Anagrafica articoli	Il codice digitato è già di un altro articolo.	Usa un codice diverso, o lascialo vuoto per farlo generare al programma.
Codice Articolo Troppo Lungo! Impossibile Continuare!	Etichette codici a barre	Il codice non entra nell'etichetta EAN 128.	Usa un codice più breve o un altro formato.
Codice Fiscale Azienda non impostato! — Indirizzo Domicilio Legale Azienda non impostato! — Citta' Domicilio Legale Azienda non impostata! — PEC Azienda non impostata!	Anagrafica fornitori	Per la stessa stampa mancano dati della tua azienda.	Completa i dati dell'azienda e ripeti la stampa.
Codice Fiscale Cliente non impostato! — Indirizzo Cliente non impostato! — Citta' Cliente non impostata!	Anagrafica clienti	Stai stampando l'autorizzazione al trattamento dei dati e mancano dati del cliente.	Completa la scheda Generale e ripeti la stampa.
Codice Fiscale non impostato! — Indirizzo non impostato! — Citta' non impostata!	Anagrafica fornitori	Stai stampando l'autorizzazione al trattamento dei dati e mancano dati del fornitore.	Completa la scheda Generale e ripeti la stampa.
Codice Fiscale non valido!	Scontrini	Nel dettaglio di uno scontrino il codice fiscale non supera il controllo.	Correggilo o cancellalo, poi salva.
Codice Fiscale non Valido ! Vuoi Continuare?	Destinazioni diverse	Per il titolare, Cod. Fiscale non è un codice fiscale valido.	Come sopra.
Codice Fiscale non Valido ! Vuoi Continuare?	Anagrafica clienti, Anagrafica fornitori	Su un soggetto italiano il codice di controllo del codice fiscale non torna.	Rispondi No e ricontrolla il codice.
Codice Fiscale o Partita Iva non Valida ! Vuoi Continuare?	Destinazioni diverse	Il contenuto di Cod. Fiscale / P.IVA di una destinazione non è né un codice fiscale né una partita IVA validi.	No torna sul campo per correggerlo (è la risposta proposta); Sì salva lo stesso.
Codice Fiscale Titolare/Legale Rappresentante non presente in archivio e da compilare manualmente!	Anagrafica clienti, Anagrafica fornitori	Il titolare è registrato ma senza codice fiscale.	Completarne i dati, oppure scriverlo a mano sul modulo stampato.
Codice IVA non impostato o non valido ! Impossibile continuare	Emissione fatture da documenti	È attiva Emetti Fatture IVA Esente ma manca l'aliquota.	Impostala nei parametri della ditta.
Codice Iva predefinito non impostato o non valido ! / Codice Iva non Inizializzata! / Impostare aliquota Iva predefinita prima della conversione!	Importazione listino	Manca l'aliquota IVA predefinita.	Impostala nelle opzioni della ditta.
Codice lotteria scontrini non valido!	Vendita al banco e POS	Il codice lotteria del cliente non è valido.	Va ricontrollato.
Codice … non corrispondente ad alcun articolo in archivio!	Documento di vendita	Lo stesso caso, leggendo da un lettore o da un file.	Come sopra.
Codice non trovato in archivio ! Vuoi effettuare un ricerca ?	Vendita al banco e POS	Come sopra.	Sì apre la ricerca articoli.
Codice Registro Non Valido ! / Codice Causale Movimentazione Non Valido ! / Codice Posizione Fiscale Non Valido !	Documenti accompagnatori semplificati	Un codice fiscale della riga non esiste in archivio.	Correggerlo nella riga o nel prodotto energetico.
Codice scontrino non valido!	Vendita al banco e POS	Il codice letto non ha la forma prevista, o è di uno scontrino di due o più anni fa.	Rileggi il codice; gli scontrini più vecchi non si rendono da qui.
Codice Tessera già attribuito al cliente (…)!	Anagrafica clienti	Nella finestra Tessera Fidelity hai scritto un codice che è già la tessera di un altro cliente, indicato fra parentesi.	Usa un altro codice, oppure toglilo prima dall'altro cliente.
Colonna BARCODE non trovata nel documento !	Gestione listini fornitori	Il foglio non ha la colonna del codice a barre.	Aggiungi l'intestazione BARCODE.
Colonna Categoria non trovata ! / Importazione non possibile.	Importazione listino	Nel listino tabacchi manca la colonna della categoria.	Riscarica il file dal sito senza modificarne le colonne.
Colonna Codice non trovata ! / Importazione non possibile.	Importazione listino	Manca la colonna del codice.	Come sopra.
Colonna CODICE non trovata nel documento !	Acquisizione delle letture, Ricezione dati	Il foglio Excel non ha la colonna attesa.	Correggi le intestazioni.
Colonna CODICE non trovata nel documento !	Anomalie carichi e promozioni sellin	Il foglio non ha l'intestazione CODICE sulla prima riga.	Correggi l'intestazione.
Colonna CODICE non trovata nel documento !	Documento di vendita	Il foglio Excel non ha la colonna del codice.	È obbligatoria: il foglio va sistemato.
Colonna CODICE non trovata nel documento !	Gestione listini fornitori	Il foglio non ha la colonna del codice articolo.	Aggiungi l'intestazione CODICE.
Colonna CODICE non trovata nel documento !	Promozioni	Il foglio Excel da importare non ha l'intestazione CODICE sulla prima riga del primo foglio.	Correggi l'intestazione: vedi Il foglio Excel da importare.
Colonna CODICE non trovata nel file excel! Impossibile continuare	Manutenzione degli articoli	Il foglio da importare nella griglia non ha la colonna attesa.	Correggi le intestazioni del foglio.
Colonna CODICE non trovata nel file excel! Impossibile continuare	Modifica articoli da griglia	Il foglio da importare non ha una cella con l'intestazione codice.	Aggiungila. La ricerca non distingue maiuscole e minuscole e la cerca in tutto il foglio, non solo nella prima riga.
Colonna CODICE non trovata nel file excel! / Impossibile continuare	Analisi listino da vendite ed esistenza	Il foglio da importare non ha l'intestazione CODICE.	Aggiungi la riga di intestazione con la colonna CODICE.
Colonna CODICE non trovata nel file excel! / Impossibile continuare	Scorte, assortimento e ubicazioni	Il foglio non ha l'intestazione CODICE.	Aggiungila e riprova.
Colonna Denominazione Commerciale non trovata ! / Importazione non possibile.	Importazione listino	Manca la colonna della denominazione.	Come sopra.
Colonna MATRICOLA non trovata nel documento !	Banchi conservatori e attrezzature in comodato	Il foglio non ha la colonna della matricola.	Aggiungi l'intestazione MATRICOLA.
Colonna OFFERTA e/o SCONTO_PERC non trovata nel documento !	Promozioni	Il foglio non ha né la colonna OFFERTA né SCONTO_PERC.	Ne serve almeno una delle due.
Colonna OFFERTA non trovata nel documento !	Anomalie carichi e promozioni sellin	Manca la colonna del prezzo. Il messaggio nomina una colonna che non esiste: quella cercata si chiama PREZZO.	Intitola la colonna PREZZO.
Colonna PREZZO non trovata nel documento ! Continuando nell'importazione saranno inseriti i prezzi del listino associato al documento. Vuoi continuare?	Documento di vendita	Manca la colonna del prezzo.	Sì prende i prezzi dal listino: va bene se i prezzi sono i propri, non se erano quelli del fornitore.
Colonna QUANTITA non trovata nel documento!	Acquisizione delle letture	Idem.	Aggiungi la colonna.
Comando non supportato dal modello della Cassa !	Vendita al banco e POS	Quel modello non sa fare quell'operazione.	Non tutte le casse fanno tutto.
Commessa obbligatoria!	Movimenti di magazzino	La causale pretende la commessa e il campo è vuoto.	Indica la commessa.
Conferimento non trovato in archivio!	Scontrini	Lo scontrino indicato dal buono non esiste nell'anno di lavoro.	Controlla di essere nell'anno giusto.
Conferimento: numero dello scontrino non valido!	Scontrini	Nel codice a barre il numero dello scontrino manca o è zero.	Rileggi il buono; se il messaggio torna, quel buono non è del formato di Facile.
Conferimento: registro dello scontrino non valido!	Scontrini	Nel codice a barre manca il registro.	Come sopra.
Confermi la Cancellazione....	Aliquote IVA	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare il codice IVA.
Confermi la Cancellazione....	Anagrafica agenti	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare l'agente.
Confermi la cancellazione...	Anagrafica articoli	Conferma richiesta da F6 - Elimina sulla prima eliminazione.	Rispondi Sì per marcare l'articolo come cancellato.
Confermi la Cancellazione....	Anagrafica articoli	Conferma richiesta dalla seconda eliminazione, quella definitiva.	Rispondi Sì per togliere l'articolo dall'archivio.
Confermi la Cancellazione....	Anagrafica clienti	Seconda e ultima conferma prima di eliminare.	Rispondi Sì per eliminare davvero il cliente.
Confermi la Cancellazione....	Anagrafica fornitori	Seconda e ultima conferma prima di eliminare.	Rispondi Sì per eliminare davvero il fornitore.
Confermi la Cancellazione....	Banche, Banche ditta	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare la banca.
Confermi la Cancellazione....	Banchi conservatori e attrezzature in comodato	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare l'attrezzatura.
Confermi la Cancellazione....	Canali di vendita	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare il canale.
Confermi la Cancellazione....	Capi area	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare il capo area.
Confermi la Cancellazione....	Categorie economiche, Categorie merceologiche	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare la categoria.
Confermi la Cancellazione....	Causali contabili, Causali magazzino	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare la causale.
Confermi la Cancellazione....	Centri di costo/ricavo	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare il centro.
Confermi la Cancellazione....	Codici catastali comuni	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare il comune.
Confermi la Cancellazione....	Commesse di contabilità analitica	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare la commessa.
Confermi la Cancellazione....	Conti	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare il conto.
Confermi la Cancellazione....	Conti per la riclassificazione, Note, aspetto e causali di trasporto, Tabelle di classificazione	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare la voce.
Confermi la Cancellazione....	Depositi	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare il deposito.
Confermi la Cancellazione....	Gestori buoni pasto	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare il gestore.
Confermi la Cancellazione....	Gruppi taglie	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare il gruppo.
Confermi la Cancellazione....	Marchi	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare il marchio.
Confermi la Cancellazione....	Mastri	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare il mastro.
Confermi la Cancellazione....	Nazioni	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare la nazione.
Confermi la Cancellazione....	Operatori	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare l'operatore.
Confermi la Cancellazione....	Reparti	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare il reparto.
Confermi la Cancellazione....	Responsabili e collaboratori, Tabella vuoti, Valenze di lavorazione	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Sì elimina. La risposta preimpostata è No.
Confermi la Cancellazione....	Rubrica	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare il contatto.
Confermi la Cancellazione....	Sezioni	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare la sezione.
Confermi la Cancellazione....	Sottoconti	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare il sottoconto.
Confermi la Cancellazione....	Stagioni	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare la stagione.
Confermi la Cancellazione....	Tabella sconti fornitori	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare la tabella.
Confermi la Cancellazione....	Tipi di pagamento	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare il tipo di pagamento.
Confermi la Cancellazione....	Titoli	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare il titolo.
Confermi la Cancellazione....	Trasportatori	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare il trasportatore.
Confermi la Cancellazione....	Uffici provinciali IVA	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare l'ufficio.
Confermi la Cancellazione....	Unità di misura	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare l'unità.
Confermi la Cancellazione....	Zone	Conferma richiesta da F6 - Elimina.	Rispondi Sì per eliminare la zona.
Confermi la cancellazione degli archivi bilance e la ritrasmissione completa ?	Bilance	Hai avviato l'invio completo alle Zenith.	Sì svuota le bilance e rimanda tutto.
Confermi la Cancellazione degli Articoli Selezionati ?	Manutenzione degli articoli	Prima conferma della cancellazione in blocco.	Sì prosegue alla seconda domanda.
Confermi la Cancellazione delle Variazioni ?	Variazioni di listino programmate	Richiesta di conferma di Cancella Variazioni Listini.	Sì cancella le variazioni del periodo e degli articoli selezionati; la risposta predefinita è No.
Confermi la cancellazione dell' intero listino ?	Gestione listini fornitori	Si è premuto F6 - Elimina.	Sì cancella tutte le righe del listino di quel fornitore.
Confermi la Chiusura dell' Inventario ?	Chiusura dell'inventario	Conferma prima di scrivere le rettifiche.	Sì procede. La risposta preimpostata è No.
Confermi la chiusura dello scontrino ? Scegliere SI per chiudere e scaricare gli articoli Scegliere NO per chiudere senza scaricare gli articoli	Vendita al banco e POS	Conferma di chiusura.	Leggerla: la differenza fra Sì e No è se il magazzino si scarica.
Confermi la Copia del Listino ?	Copia listini	Richiesta di conferma.	Sì avvia la copia sugli articoli selezionati.
Confermi l' acquisizione delle promozioni ?	Ricezione dati	Conferma prima di caricare le promozioni.	Sì procede.
Confermi l' acquisizione delle variazioni ?	Ricezione dati	Conferma prima di caricare le anagrafiche.	Sì procede.
Confermi la duplicazione della promozione ?	Promozioni	Hai premuto Duplica.	Sì crea subito la copia. La risposta preimpostata è No.
Confermi la generazione degli ordini a Fornitore ?	Generazione degli ordini	Conferma prima di generare.	Sì per procedere.
Confermi la generazione dell' Ordine?	Generazione degli ordini	Conferma del riassortimento.	Sì per procedere. La risposta preimpostata è No.
Confermi l' aggiornamento dei costi delle distinte di produzione ?	Produzione	Hai lanciato Aggiornamento Costi dal menu.	Sì riscrive il costo di tutti i componenti di tutte le distinte. La risposta preimpostata è No.
Confermi l' annullamento dello scontrino ?	Vendita al banco e POS	Annullamento in corso.	La risposta preimpostata è No.
Confermi la pulizia della griglia?	Analisi listino da vendite ed esistenza	Richiesta di conferma di F6 - Pulisci.	Sì svuota la griglia. Gli articoli restano in archivio.
Confermi la pulizia della tabella ?	Riordino articoli con analisi prezzi	Hai premuto F6 - Pulisci tabella.	Sì svuota la griglia e perde quanto hai impostato.
Confermi la rimozione del documento di riferimento ?	Esportazione, duplicazione e ricezione dei documenti	Era attiva Rimuovi Documento di Riferimento.	Sì cancella l'originale. La risposta preimpostata è No.
Confermi la rimozione del documento di riferimento ?	Richieste offerta	Era attiva Rimuovi Documento di Riferimento.	Sì cancella la richiesta di offerta. La risposta preimpostata è No.
Confermi la rimozione del fornitore …?	Riordino articoli con analisi prezzi	Hai premuto Rimuovi Forn..	Sì toglie la colonna dal confronto.
Confermi la Scomposizione dell'Ordine?	Ordini in lavorazione e in ricezione	Conferma prima di dividere l'ordine.	Sì procede.
Confermi la stampa della fattura ?	Documento di vendita	Conferma prima di stampare.	È il momento in cui il documento diventa emesso: magazzino, scadenze e provvigioni si muovono adesso.
Confermi la Variazione?	Assistenza	Conferma prima di cambiare i codici.	Sì procede. La risposta preimpostata è No.
Confermi la Variazione degli Sconti ?	Variazioni di massa dei listini	Richiesta di conferma di Varia Sconti.	Sì riscrive i sette sconti.
Confermi la variazione dei Listini ?	Variazioni di listino programmate	Richiesta di conferma di Apporta Variazioni.	Sì rende effettive le variazioni di quel giorno.
Confermi la Variazione delle Provvigioni ?	Variazioni di massa dei listini	Richiesta di conferma di Varia Provvigioni.	Sì riscrive le provvigioni.
Confermi la Variazione del Listino?	Variazioni di massa dei listini	Richiesta di conferma di Varia Listini.	Sì avvia il ricalcolo su tutti gli articoli selezionati.
Confermi l'azzeramento dei bollini alla data indicata ?	Bollini	Conferma dell'azzeramento della campagna attuale.	Sì azzera i bollini di tutti i clienti. La domanda propone No.
Confermi l'azzeramento dei bollini della campagna precedente ?	Bollini	Prima conferma dell'azzeramento della campagna precedente.	Sì prosegue. La domanda propone No.
Confermi l'azzeramento del totale?	Scontrini	Hai premuto F2 - Azzera nel Controllo Conferimento.	Sì azzera il Totale Rientrati a video. La risposta preimpostata è No.
Confermi l'azzeramento di tutte le quantità ?	Produzione	Hai premuto F6 - Pulisci.	Sì svuota la colonna. La risposta preimpostata è No.
Confermi l'Azzeramento Fiscale?	Vendita al banco e POS	Chiusura fiscale di fine giornata.	È l'operazione che chiude il giorno sulla cassa.
Confermi l'Azzeramento Reparti? / Vuoi Azzerare i reparti ?	Vendita al banco e POS	Azzeramento dei totali per reparto.	—
Confermi l' eliminazione delle righe non selezionate ?	Mailing list	Si è scelto Elimina non Selezionati.	Sì tiene solo le righe spuntate.
Confermi l' eliminazione delle righe selezionate ?	Mailing list	Si è scelto Elimina Selezionati.	Sì toglie dalla lista le righe spuntate. I clienti restano in archivio.
Confermi l' eliminazione di tutte le righe ?	Mailing list	Si è scelto Elimina Tutti.	Sì svuota la lista.
Confermi l'emissione della fattura?	Scontrini	Hai premuto Fattura sul dettaglio.	Sì emette la fattura dello scontrino. La risposta proposta è No.
Confermi l' emissione delle Fatture ?	Emissione fatture da documenti	Conferma prima di generare. Nelle altre operazioni: Confermi l' emissione di DDT ?, Confermi l' emissione di Fatture Pro Forma ?, Confermi l' emissione delle Note di Credito ?	Sì genera i documenti. La risposta preimpostata è No.
Confermi l' esportazione completa ?	Esportazioni con maschera propria	Si è scelto COMPLETA.	Sì rimanda tutto da capo. La risposta preimpostata è No.
Confermi l' esportazione di tutte le variazioni dall' inizio dell' anno ?	Esportazioni con maschera propria	Si è scelto VARIAZIONI DA INIZIO ANNO.	Come sopra.
Confermi l' evasione dell' ordine ?	Vendita al banco e POS	Hai premuto F2 - Conferma Evasione.	Sì segna come evase le quantità vendute. La risposta proposta è No.
Confermi l'importazione del Listino Flex? / Confermi l'importazione del Listino Monthblanc ?	Importazione listino	Richiesta di conferma.	Sì avvia l'importazione.
Confermi l'Importazione del Movimento da GESA ? / Vuoi Importare i Prezzi di Vendita ?	Documento di vendita	Solo Taglie e Colori - Calzature: hai scelto F7 - Dati ▸ Movimento GESA.	Sì alla prima importa il movimento; la seconda decide se prendere anche i prezzi di vendita.
Confermi l'incasso dell'assegno ?	Controllo crediti e debiti	Hai premuto F3 - Incassa sul credito circolante.	Sì prosegue e chiede la data. La risposta preimpostata è No.
Confermi l'invio dei dati all' Agenzia delle Entrate?	Vendita al banco e POS	Invio del corrispettivo telematico.	—
Confermi l'invio delle variazioni alle casse ?	Casse	Hai avviato l'invio delle variazioni.	Sì procede.
Confermi l'invio di tutto l'archivio alle casse ?	Casse	Hai avviato l'invio globale.	Sì procede. La risposta preimpostata è No.
Confermi l'uscita ?	Vendita al banco e POS	Uscita dalla schermata.	—
…: con il tipo movimento … il committente SSN è obbligatorio.	Flusso MOV	Riga ferma: il movimento è verso il Servizio Sanitario ma il cliente non ha il committente.	Compila Tipo Committente e Cod. Committente nel cliente.
Connessione al server conclusa con errore n N	Importazione listino	Importazione tabacchi: il controllo della licenza non è andato a buon fine.	Verifica il collegamento a Internet e riprova; se il problema resta, contatta l'assistenza.
Con questa procedura e' possibile assegnare lo stesso prezzo a tutte le righe del documento Vuoi continuare? / Confermi l'assegnazione del prezzo a tutte le righe del documento?	Documento di vendita	Solo Taglie e Colori - Calzature: hai scelto F7 - Dati ▸ Assegna Prezzo. Fra le due domande si scrive il prezzo.	Sì a tutte e due cambia il prezzo di tutte le righe. La risposta proposta è No.
Con questa procedura vengono azzerati e ricalcolati tutti i saldi contabili. Si raccomanda di fare una copia degli archivi prima di procedere e di lavorare con un solo terminale collegato al programma per tutta la durata dell' operazione. Scegliere Si per Continuare.	Manutenzione degli archivi	Conferma richiesta dal Ricalcolo Saldi Contabili.	Fai davvero la copia. La risposta preimpostata è No.
Con questa procedura vengono azzerati i dati delle letture acquisite. Tutti i dati andranno persi. Continuare? poi Confermi l'inizializzazione?	Chiusura dell'inventario	Hai avviato Azzeramento Letture.	Rispondi Sì a entrambe solo se hai già stampato quello che ti serve.
Continuando l'operazione imposterai questo computer come l'unico abilitato allo scarico...	Fatture elettroniche passive	Lo scarico si lega a una sola postazione.	Prosegui solo se è la postazione da cui si scaricheranno sempre le fatture.
Conto Cassa Inesistente	Scambio degli ordini con l'esterno	Il conto di cassa impostato non esiste nel piano dei conti.	Correggi il parametro o crea il sottoconto.
Conto Cassa non Impostato / Conto Banche non Impostato	Scambio degli ordini con l'esterno	Mancano i conti nei parametri contabili.	Impostali prima di importare da Facile Mobile.
Controllare Totali RIBA! / Controllare Totali TRATTE! / Controllare Totali SPESE!	Ditte	Gli scaglioni dei bolli non quadrano.	Rivedi gli importi nella scheda Bolli - Spese.
Corrispondenza Bancone/Plu non trovata !	Cerca articoli	Solo Megastore, sugli archivi c-tree. Nessun articolo ha il bancone e il PLU scritti in Banco - PLU: l'elenco si è posizionato sul più vicino.	Controlla i due numeri.
Corrispondenza univoca non trovata !	Cerca articoli	Solo sugli archivi c-tree. Nessun articolo ha esattamente il Cod. Fornitore scritto: l'elenco si è posizionato sul codice più vicino.	Controlla le righe vicine, oppure cerca con una parte del codice.
Creazione Archivi nuovo anno conclusa regolarmente ! Vuoi Riportare le Esistenze di Magazzino?	Esercizi, ditte e chiusure contabili	Il nuovo esercizio è stato creato.	Sì riporta le esistenze, No parte da zero.
Credito Esaurito! / E' necessario acquistare del credito per poter effettuare la ricezione.	Fatture elettroniche passive	Il credito sul servizio è finito.	Acquista il credito; il pulsante Credito mostra il residuo.
Credito Esaurito! / E' necessario acquistare del credito per poter effettuare l' invio.	Fatture elettroniche passive	Come sopra, per l'invio.	Come sopra.
Data Documento non coincide con data scontrino! / La data dello scontrino non coincide con la data della Fattura ! Vuoi adeguare la data della Fattura ?	Documento di vendita	Si sta emettendo una fattura da uno scontrino di un altro giorno.	Sì allinea.
Data esterna all' esercizio corrente ! / Vuoi Continuare ?	Registrazione di prima nota	La data di registrazione cade fuori dall'esercizio aperto.	No e correggi la data, salvo che tu voglia davvero registrare fuori esercizio.
Data fuori dall'Esercizio Corrente ! Vuoi Continuare ?	Movimenti di magazzino	La data del movimento non cade nell'anno di lavoro.	No per correggerla. Sì registra lo stesso: il movimento finisce in un altro esercizio.
Data Iniziale e Data Finale sul filtro di ricerca non possono ricadere in due mesi diversi!	Emissione fatture da documenti	Il periodo cercato attraversa due mesi.	Fattura un mese per volta.
Data Nascita Incongruente con Codice Fiscale ! Vuoi Aggiornare la Data di Nascita ?	Anagrafica clienti	La data di nascita registrata non corrisponde a quella contenuta nel codice fiscale.	Rispondi Sì per farla correggere dal programma.
Dati Titolare/Legale Rappresentante non presenti in archivio e da compilare manualmente!	Anagrafica fornitori	Il fornitore è una persona giuridica e non ne è stato registrato il titolare.	Registralo con F7 - Altri ▸ Titolare/Rappr. Legale, oppure compila a mano il modulo stampato.
D.D.T. … del …: il codice aggancio del punto vendita (cliente …, destinazione …) manca, non è numerico o supera le 8 cifre. Il documento non verrà esportato.	Esportazione DDT - Centrale Latte Salerno	Negli Agganci manca la riga della Centrale per quel cliente e quella destinazione, oppure il Cod. Cliente non è un numero di al massimo 8 cifre. Con destinazione 0 si tratta del cliente senza destinazione.	Compila la riga in Agganci con il codice che la Centrale ha dato al punto vendita, ed esporta di nuovo.
D.D.T. … del …: il codice aggancio per la fatturazione del cliente … manca, non è numerico o supera le 7 cifre. Il documento non verrà esportato.	Esportazione DDT - Centrale Latte Salerno	Manca l'aggancio del cliente senza destinazione, oppure non è un numero di al massimo 7 cifre. Serve anche quando il DDT ha una destinazione.	Compila in Agganci la riga del cliente senza destinazione, ed esporta di nuovo.
D.D.T. … del …: il codice fornitore dell'articolo … supera i 20 caratteri del tracciato. Il documento non verrà esportato.	Esportazione DDT - Centrale Latte Salerno	Il Cod. Fornitore dell'articolo è più lungo dei 20 caratteri del tracciato.	Correggi il codice nell'anagrafica articoli.
D.D.T. … del …: il numero supera le 5 cifre previste dal tracciato. Il documento non verrà esportato.	Esportazione DDT - Centrale Latte Salerno	Il tracciato ha 5 cifre per il numero del DDT.	Concorda con la Centrale come trattare la numerazione.
D.D.T. … del …: l'articolo … ha il quinto, sesto o settimo sconto, che il tracciato non prevede. La riga verrà esportata senza questi sconti.	Esportazione DDT - Centrale Latte Salerno	Il tracciato porta solo i primi quattro sconti. Questo è l'unico avviso che non scarta il documento.	OK esporta la riga senza quegli sconti. Annulla ferma l'esportazione, così puoi riportare lo sconto nei primi quattro.
D.D.T. … del …: l'articolo … ha un prezzo o uno sconto negativo, che il tracciato non prevede. Il documento non verrà esportato.	Esportazione DDT - Centrale Latte Salerno	Sulla riga c'è un prezzo sotto zero o uno sconto negativo, cioè una maggiorazione.	Correggi la riga del DDT, oppure concorda con la Centrale come trattarla.
D.D.T. … del …: l'articolo … non ha il codice fornitore. Il documento non verrà esportato.	Esportazione DDT - Centrale Latte Salerno	L'articolo non ha il Cod. Fornitore, cioè il codice con cui lo conosce la Centrale.	Compila il Cod. Fornitore nell'anagrafica articoli, ed esporta di nuovo.
D.D.T. … del …: manca il registro, che nel tracciato fa da serie. Il documento non verrà esportato.	Esportazione DDT - Centrale Latte Salerno	Il DDT non ha un registro: la Centrale lo vuole come serie del documento.	Usa per i DDT trasfert un registro dedicato.
D.D.T. N. n Art. c Commissione uguale a Zero ! — Fornitore : …	Stampe e strumenti di vendita	La commissione del fornitore è a zero, e l'articolo dovrebbe averne una.	Controlla la commissione sulla scheda del fornitore indicato nel messaggio.
D.D.T. N. n Art. c Valorizzato a Zero !	Stampe e strumenti di vendita	Nella valorizzazione, per quell'articolo non si è trovato nessun prezzo d'acquisto.	Controlla che l'articolo abbia un prezzo d'acquisto o un carico da cui prenderlo. Il documento viene valorizzato lo stesso, a zero.
Deposito Attivo non Impostato!	Bilance	Manca il deposito nei parametri della ditta.	Impostalo prima di procedere.
Deposito attivo non impostato o non valido ! / Deposito non Inizializzato! / Impostare deposito prima dell'importazione!	Importazione listino	Manca il deposito attivo.	Imposta il deposito attivo nelle opzioni della ditta.
Deposito attivo non impostato o non valido ! / Selezionare il Deposito !	Vendita al banco e POS	Manca il deposito da cui scaricare.	Va indicato prima di vendere.
Deposito CE.DI. non impostato o non valido! / Fornitore Deposito CE.DI. non impostato o non valido!	Riordino articoli con analisi prezzi	Manca la configurazione del deposito centrale.	Sistemala nei parametri della ditta e sul deposito.
Deposito non trovato in archivio!	Anagrafica articoli	L'utente collegato punta a un deposito che non esiste più.	Segnala all'assistenza: va corretto il deposito dell'utente o quello attivo dell'azienda.
Deposito principale non impostato!	Gestione listini fornitori	Manca il deposito principale nelle impostazioni della ditta.	Impostalo e riprova.
Deposito principale non impostato o non valido !	Acquisizione delle letture	L'importazione da Excel non sa dove mettere le letture.	Imposta il deposito attivo nei parametri della ditta.
Deposito principale non impostato o non valido !	Documento di vendita	Solo Ortofrutta, File Listino Prezzi Excel: la ditta non ha un deposito attivo valido.	Impostalo nella ditta.
Deposito principale non impostato o non valido !	Ricezione dati	L'importazione da Excel non sa dove mettere i dati.	Impostalo nei parametri della ditta.
Deve essere presente almeno una tra le colonne CARTONI o QUANTITA!	Riordino articoli con analisi prezzi	Il foglio non dice quanto ordinare.	Aggiungi una delle due colonne.
Devi selezionare almeno un ordine!	Ordini in lavorazione e in ricezione	Nessuna riga è spuntata.	Spunta le righe su cui vuoi agire.
Devi selezionare un solo ordine!	Ordini in lavorazione e in ricezione	Il comando lavora su una riga sola e ne hai spuntate più d'una.	Lascia la spunta su una sola riga.
Distinta di produzione non caricata per l'articolo indicato.	Produzione	Il carico da produzione è stato chiesto per un articolo senza distinta.	Scrivi prima la distinta.
Documento non modificabile !	Ordini in lavorazione e in ricezione	Il documento generato è già chiuso.	Non si corregge da qui.
Driver Cassa non inizializzato ! / Impossibile inizializzare il driver di comunicazione con la cassa !	Vendita al banco e POS	Il collegamento non si apre.	Verificare modello e porta nelle impostazioni della postazione.
Duplicazione Documento Conclusa regolarmente!	Esportazione, duplicazione e ricezione dei documenti	La copia è stata creata.	Nessuna azione.
Email gia' presente in archivio! Cliente … Vuoi Continuare ?	Anagrafica clienti	L'indirizzo è già di un altro cliente, indicato nel messaggio.	Verifica di non stare duplicando un cliente già presente.
Emissione Fattura da Pro Forma Conclusa regolarmente!	Esportazione, duplicazione e ricezione dei documenti	La fattura è stata generata dalla pro forma.	Nessuna azione.
E' necessario impostare il tipo di buoni pasto ed il taglio prima di procedere con il pagamento!	Vendita al banco e POS	Buoni pasto senza tipo e taglio.	Vanno indicati.
E' necessario inserire le matricole per chiudere lo scontrino!	Vendita al banco e POS	Righe a matricola senza matricola indicata.	Vanno inserite prima di chiudere.
E' necessario reinizializzare nuovamente CashLogy!	Cassa automatica Cashlogy	La macchina ha rifiutato il comando.	Segue la richiesta di riprovare il collegamento; ripeti l'incasso.
E' necessario selezionare almeno un fornitore!	Riordino articoli con analisi prezzi	Hai premuto F2 - Cerca senza aver scelto i fornitori.	Premi prima F4 - Sel. Fornitori.
E' obbligatorio indicare la matricola!	Acquisizione delle letture	Con la gestione matricole attiva il campo è vuoto.	Compila la Matricola.
E' obbligatorio inserire dati in almeno uno dei tre campi!	Documento di vendita	Negli altri dati gestionali mancano Rif. Numero, Rif. Testo e Rif. Data.	Compilane almeno uno.
Erogazione non completata! Scegliere: SI - Per accettare l'erogazione parziale NO - Per continuare a erogare denaro Annulla - per annullare l'erogazione	Cassa automatica Cashmatic	Un prelievo non è ancora concluso.	Scegli come proseguire.
Errore comunicazione con Bilancia Checkout! / Impossibile comunicare con la bilancia!	Documento di vendita	Con Maiusc+F3 - Acq. Peso la bilancia non risponde.	Controllare cavo, accensione e impostazione della bilancia nella postazione.
Errore CrystalReport …	Documento di vendita	Il modello di stampa non si apre o non trova i dati.	Riportare all'assistenza il testo completo: contiene il nome del report e il codice dell'errore.
Errore … da FacileWebApiService! seguito da una spiegazione	Vendita al banco e POS	Il servizio ha rifiutato la richiesta.	Leggi la spiegazione; se non è chiara, riferiscila all'assistenza.
Errore della cassa automatica!	Cassa automatica Virtuo VNE	In Vendita il rendiresto non è riuscito e la macchina non ha dato un motivo.	Controlla la macchina e riprova.
Errore di comunicazione con la bilancia! / Impossibile comunicare con la bilancia!	Vendita al banco e POS	La bilancia non risponde.	Controllare cavo e accensione.
Errore di Comunicazione con la Cassa ! Scegliere SI per effettuare lo scarico dei prodotti o NO per interrompere l'operazione.	Vendita al banco e POS	La cassa non ha risposto mentre lo scontrino veniva emesso.	No, la risposta proposta, ferma tutto. Sì scarica il magazzino anche se lo scontrino non è uscito: guarda prima il display della cassa.
Errore di comunicazione! / Impossibile contattare l'Authorization Server. / Attendere qualche minuto	Fatture elettroniche passive	Il servizio non risponde.	Attendi e riprova; se il problema resta, contatta l'assistenza.
Errore generico!	Cassa automatica Cashmatic	La macchina non ha eseguito il comando, per esempio perché lo stacker non è stato rimosso.	Controlla la macchina e riprova.
Errore interfaccia protezione!	Gestione della licenza	Il componente di protezione non risponde.	Chiama l'assistenza.
Errore Selezione Ditta !	Copia listini	La ditta indicata in Da Ditta non è stata trovata.	Controlla il codice della ditta.
Errore su cancellazione movimenti dell' ordine! Segnalare il problema all' assistenza e annullare l' ordine!	Ordini in lavorazione e in ricezione	I movimenti di magazzino dell'ordine non si sono potuti togliere.	Annulla l'ordine e chiama l'assistenza: gli archivi restano disallineati.
Errore sulla richiesta http!	Cassa automatica CashDro, Cassa automatica Virtuo VNE	La macchina non è raggiungibile.	Controlla rete e indirizzo.
Errore su Movimento N. n	Manutenzione degli archivi	Una registrazione di prima nota non si riesce a rileggere.	È un archivio danneggiato: chiama l'assistenza.
Errore su Movimento N. n ! Correggere il movimento e ricalcolare i saldi. Vuoi Continuare ?	Manutenzione degli archivi	Una registrazione non si riesce a riscrivere.	Prendi nota del numero. Sì va avanti con le altre, No si ferma. In ogni caso quel movimento va sistemato e il ricalcolo rifatto.
Esiste in archivio un buono di consegna in corso per il cliente ! Buono n. … del … Vuoi accorpare i buoni ?	Vendita al banco e POS	Come sopra, per i buoni di consegna.	Come sopra: la risposta proposta è No.
Esiste in archivio un ordine in corso per il cliente ! Ordine n. … del … Vuoi accorpare gli ordini ?	Vendita al banco e POS	Con F4 - Documenti si emette un ordine, e per quel cliente c'è un ordine degli ultimi 30 giorni salvato e non ancora emesso: il messaggio dice quale. Gli ordini già emessi non vengono proposti.	La risposta proposta è No: nasce un ordine nuovo. Sì aggiunge le righe all'ordine indicato. Rispondi Sì solo se è proprio l'ordine che vuoi allungare.
Esistono diversi movimenti contabili per la Fattura N. … Mov. Prima Nota N. …	Contabilizzazione dei documenti	Per quel documento ci sono più registrazioni. Ne vengono elencate fino a dieci.	Cancella quelle di troppo.
Esito della ricarica sconosciuto! Se la ricarica e' ancora aperta, Ricarica Fondo Cassa la riprende.	Vendita al banco e POS	Hai smesso di attendere senza sapere come è finita la ricarica.	Premi di nuovo Ricarica Fondo Cassa: se la ricarica è aperta, la riprende.
Esito dell'incasso sconosciuto! Controllare la cassa automatica prima di ripetere l'operazione.	Cassa automatica CashDro	Hai smesso di aspettare la CashDro.	Guarda lo schermo della macchina prima di ripetere l'incasso: il cliente potrebbe aver già pagato.
Esito dell'incasso sconosciuto! Controllare la cassa automatica prima di ripetere l'operazione.	Vendita al banco e POS	Hai smesso di attendere senza sapere come è finito l'incasso.	Guarda il display della macchina; se l'incasso è ancora aperto chiudilo con Chiudi Incasso Sospeso. Non ripetere l'incasso prima.
Esportazione scadenze conclusa con successo	Stampe delle scadenze	Il file CSV è stato scritto.	Nessuna azione.
E' stato generato un Ordine a fornitore! / Sono stati generati N Ordini a fornitore!	Generazione degli ordini	La generazione è andata a buon fine.	Controlla gli ordini dalla gestione documenti.
FacileWebApiService non configurato!	Impostazioni della postazione	Le funzioni del POS che passano dal servizio web non trovano il servizio.	Configuralo con la voce apposita prima di associare il terminale.
FacileWebApiService non configurato! Impostarlo con il comando Impostazione FacileWebApiService.	Vendita al banco e POS	La postazione non sa dove si trova il servizio che pilota la macchina.	Configuralo da Menu ▸ Utility ▸ Impostazione FacileWebApiService.
FacileWebApiService non risponde e la ricarica potrebbe essere ancora aperta sulla cassa automatica. Vuoi continuare ad attendere?	Vendita al banco e POS	Durante la ricarica il servizio non risponde.	Sì continua ad aspettare; No smette.
FacileWebApiService non risponde e l'incasso potrebbe essere ancora aperto sulla cassa automatica. Vuoi continuare ad attendere?	Vendita al banco e POS	Durante un incasso il servizio non risponde da alcuni secondi.	Di norma Sì: il collegamento torna e l'incasso prosegue.
File creati nella cartella out: … Vuoi aprire la cartella?	Dato Vendita Fornitori	I file sono pronti; il messaggio li elenca con il percorso completo.	Sì apre la cartella.
File creato nella cartella out: … Caricalo sul portale NSIS del Ministero entro 24 ore dalla spedizione, poi riporta l'ID di caricamento nel Registro Trasmissioni MOV. Vuoi aprire la cartella?	Flusso MOV	Il file è pronto e i suoi record sono nel registro.	Sì apre la cartella.
File di configurazione non trovato! …\cfg\exp_mobile_NNNNN.ini	Esportazioni con maschera propria	Manca il file di configurazione di Facile Mobile per questa ditta.	Lo prepara l'assistenza: senza, l'esportazione non parte.
File di configurazione non trovato! seguito dal percorso	Scambio degli ordini con l'esterno	Manca il file cfg\imp_mobile_NNNNN.ini della ditta.	Chiedi all'assistenza di installarlo.
File di Interscambio non Valido!	Ricezione dati	Il file degli agenti non ha la struttura attesa.	Controlla di aver preso il file giusto.
File Generato : …	Esportazione DDT - Centrale Latte Salerno	L'esportazione è finita; il messaggio indica il percorso del file.	Manda il file alla Centrale.
File inesistente o impossibile da aprire !, seguito dal percorso	Bilance	Nella ricezione da file di Zenith, Bizerba o WinShop non c'è il file della data indicata.	Controlla la data, e che il file del giorno sia nella cartella indicata dal messaggio.
File INI non impostato su linea di comando.	E-commerce	Manca il parametro -ini, oppure fra -ini e il nome del file c'è uno spazio.	Scrivi il nome del file attaccato al parametro: -iniciclo_shopify.ini.
File in PDF del documento non trovato in archivio!	Fatture elettroniche passive	Il PDF di cortesia non c'è.	Non tutte le fatture ne hanno uno: consulta il Dettaglio Linee.
File non trovato o impossibile da aprire! / Impossibile aprire il file !	Importazione listino	Il file non c'è, ha un nome diverso da quello atteso, o è aperto in un altro programma.	Controlla nome e posizione del file e chiudilo negli altri programmi.
File non Valido!	Scambio degli ordini con l'esterno	Il nome del file non comincia per ORD né per OFO.	Scegli il file giusto o rinominalo.
File SCARICA.BAT non trovato ! — anche nelle forme File C:\symbol\RICEZWIN.BAT non trovato ! e File C:\ptcomm\SCARICA.BAT non trovato !	Acquisizione delle letture	Manca il programma di scarico del terminalino.	Chiedi all'assistenza: sono componenti installati a parte.
File utilizzato da un' altra applicazione o formato file non compatibile!	Anomalie carichi e promozioni sellin, Banchi conservatori e attrezzature in comodato, Gestione listini fornitori	Il foglio è aperto in Excel.	Chiudilo e riprova.
File utilizzato da un' altra applicazione o formato file non compatibile!	Importazione listino	Il foglio è aperto in Excel, oppure non è nel formato previsto.	Chiudi il file e riprova; se il problema resta, riscarica il listino.
File utilizzato da un' altra applicazione o formato file non compatibile!	Ricezione dati	Il file è aperto in Excel.	Chiudilo e riprova.
File XML di risposta non valido! / File JSON di risposta non valido!	Cassa automatica CashDro	La risposta della macchina non è leggibile.	Contatta l'assistenza con il file di risposta.
Fine ricarica gia' richiesta: si aspetta la risposta della cassa.	Vendita al banco e POS	Hai ripetuto la richiesta di fine ricarica mentre la macchina non ha ancora risposto alla prima.	Aspetta: se la macchina non risponde, guarda il suo display.
Formato Etichetta non Definito! / Formato etichetta non valido !	Etichette codici a barre	Il modello di etichetta manca o non è utilizzabile.	Scegli un altro formato, o chiedi all'assistenza di configurarlo.
Formato file non compatibile!	Anomalie carichi e promozioni sellin	Il file scelto non è un foglio Excel.	Scegli un .xls.
Formato file non compatibile!	Banchi conservatori e attrezzature in comodato, Gestione listini fornitori	Il file scelto non è nel formato atteso.	Verifica di aver scelto il foglio giusto.
Formato file non compatibile!	Importazione listino	Il file scelto non è del tipo che quell'importazione si aspetta.	Verifica di aver scelto il file giusto per quella voce di menu.
Formato file non compatibile!	Manutenzione degli archivi	Il foglio Excel scelto non ha le colonne attese.	Controlla il tracciato con l'assistenza.
Formato file non compatibile!	Ricezione dati	Il foglio non è nel formato atteso.	Salvalo come Excel 2003 (.xls).
Formato file non valido !	Etichette codici a barre	Le intestazioni del .csv non sono quelle previste.	Il file va rifatto dal carico merci: vedi la nota in fondo.
Formato foglio Excel non valido !	Gestione listini	Nel foglio non è stata trovata la colonna CODICE.	Aggiungi la riga di intestazione con i nomi di colonna riportati sopra.
Formato non valido !	Stampa listini	Non è stato scelto un formato di stampa.	Scegli una voce dall'elenco Formato.
Frontalini selezionati : n — Confermi la cancellazione ?	Frontalini	Hai premuto F6 - Elimina.	Il numero dice quante righe stai per togliere: se non torna, No e ricontrolla le spunte. La risposta preimpostata è No.
Funzione Esportazione Documento non impostata!	Esportazione, duplicazione e ricezione dei documenti	Per questa installazione non è configurato alcun formato di esportazione.	Chiedi all'assistenza quale tracciato attivare.
Gestione Lotti attiva per l'articolo selezionato. — Vuoi Forzare ?	Produzione	Si sta movimentando senza indicare il lotto un articolo che li gestisce.	Sì procede senza lotto, e la tracciabilità di quel movimento si perde. La risposta preimpostata è No.
GTIN Mancante! Vuoi Continuare ?	Documento di vendita	L'articolo non ha il codice a barre, richiesto da questo tipo di documento.	Conviene aggiungerlo in anagrafica.
Hai cambiato il modo in cui questa causale muove i contatori di magazzino… Vuoi salvare ?	Causali magazzino	Stai modificando i contatori di una causale già usata nei movimenti.	Sì salva; poi esegui Utility ▸ Ricalcolo Movimenti di Magazzino, altrimenti esistenze e progressivi restano quelli di prima.
Hai selezionato l'intero archivio! L'operazione potrebbe durare parecchi minuti. Vuoi Continuare?	Analisi delle vendite	Nessun filtro è stato indicato.	Sì procede. Conviene restringere il periodo o mettere almeno un filtro.
Identificativo Nazione (ISO alpha-2) non impostato su ditta!	Fatture elettroniche passive	Manca il codice nazione nei dati della ditta.	Impostalo nella ditta.
Identificativo Nazione (ISO alpha-2) non impostato su ditta! / Il codice nazione impostato sulla ditta deve essere di due caratteri!	Documento di vendita	Il codice nazione della ditta manca o è scritto male.	Deve essere di due lettere, per esempio IT.
Identificatore postazione non impostato !	Esportazioni con maschera propria	Manca l'identificativo della postazione.	Impostalo da Impostazioni Postazione.
I due codici indicati sono identici! Impossibile continuare.	Assistenza	Vecchio e nuovo codice coincidono.	Correggi il codice nuovo.
Il buono fidelity deve essere utilizzato come prima forma di pagamento! Tutte le forme di pagamento precedenti saranno eliminate e devono essere nuovamente applicate.	Vendita al banco e POS	Il buono fidelity è stato messo dopo altri pagamenti.	Si riparte dai pagamenti, mettendo il buono per primo.
Il campo registri può contenere solo lettere e virgole!	Emissione fatture da documenti	Il filtro Registri contiene altri caratteri.	Scrivi per esempio A,B.
Il campo … è obbligatorio.	Anagrafica articoli	È vuoto un campo che il salvataggio pretende: la Descrizione, il Cod. Iva, il Reparto quando è richiesto, o uno di quelli resi obbligatori su questa installazione.	Il messaggio nomina il campo, e alla chiusura il cursore è già lì, nella scheda giusta.
Il campo … è obbligatorio.	Anagrafica clienti	È vuoto un campo che il salvataggio pretende: il Codice, la Rag. Sociale 1/Cognome, o uno di quelli resi obbligatori su questa installazione.	Il messaggio nomina il campo, e alla chiusura il cursore è già lì, nella scheda giusta.
Il Cassetto puo' essere aperto solo a scontrino chiuso!	Vendita al banco e POS	Si è chiesto il cassetto a scontrino aperto.	Prima si chiude lo scontrino.
Il Cliente e' una pubblica amministrazione! Vuoi utilizzare il registro e la causale per le Fatture PA ?	Documento di vendita	Il cliente è marcato come PA.	Sì cambia registro e causale da sé: è la risposta giusta quasi sempre.
Il cliente ha inserito Euro …. Scegliere: SI - Per restituire il denaro al cliente NO - Per trattenerlo come pagamento parziale Annulla - Per continuare l'incasso	Vendita al banco e POS	Hai premuto Esci mentre il cliente aveva già inserito denaro.	Sì lo restituisce; No lo tiene e lo scontrino resta aperto per il resto; Annulla torna ad aspettare.
Il cliente selezionato ha un credito di … Euro per un anticipo pagato in precedenza !	Vendita al banco e POS	Il cliente ha un acconto non ancora utilizzato.	Va scalato dal totale.
Il cliente selezionato risulta cessato ! Vuoi Continuare ?	Gestione scadenze	Il cliente indicato è segnato come cessato.	Sì registra lo stesso. La risposta preimpostata è No.
Il cliente selezionato risulta cessato ! Vuoi Continuare ?	Documento di vendita	Il cliente ha una data di cessazione nella sua anagrafica.	Sì intesta lo stesso il documento. Se il cliente è tornato attivo, la strada giusta è togliere la data di cessazione.
Il cliente selezionato risulta cessato ! / Vuoi Continuare ?	Registrazione di prima nota	Il cliente è marcato come cessato.	Verifica di aver scelto il nominativo giusto.
Il Cliente è una pubblica amministrazione! Vuoi utilizzare il registro e la causale per le Fatture PA ?	Vendita al banco e POS	Con F4 - Documenti si emette una fattura a un cliente che è una pubblica amministrazione. Per una nota di credito la domanda parla di Note Credito PA.	Sì usa il registro e la causale contabile delle fatture PA impostati nella ditta.
Il codice concessionario deve essere numerico, di al massimo 3 cifre.	Esportazione DDT - Centrale Latte Salerno	Cod. Concess. è vuoto, contiene lettere o supera le 3 cifre.	Scrivi il codice di concessionario assegnato dalla Centrale; per non riscriverlo ogni volta, mettilo nel Cod. Aggancio del fornitore.
Il codice del Capo Area non è valido o disponibile.	Anagrafica agenti	Il codice digitato in Capo Area non esiste.	Premi F10 sul campo e scegli dall'elenco, oppure inserisci prima il capo area.
Il Codice del Cliente richiesto non è valido o disponibile.	Vendita al banco e POS	Il codice non esiste.	Controllare il codice.
Il codice del Deposito non è valido o disponibile.	Causali magazzino	Il codice digitato in Al Deposito non esiste.	Premi F10 sul campo e scegli dall'elenco.
Il codice del Fornitore per il giro non è valido o disponibile.	Gestione scadenze	Il fornitore indicato in Fornitore Giro non esiste.	Controlla il codice.
Il codice della Causale di Magazzino richiesto non è valido o disponibile.	Casse	Manca la causale delle vendite nei parametri della ditta.	Impostala prima di procedere.
Il codice della Causale di Magazzino richiesto non è valido o disponibile.	Causali magazzino	La causale indicata nel campo Causale non esiste.	Correggila, oppure lascia il campo a zero.
Il codice dell' articolo deve essere composto da sei numeri !	Documento di vendita	Solo Taglie e Colori, nella riga per taglie e colori.	Correggi il codice.
Il codice della zona non è valido o disponibile.	Anagrafica agenti	Il codice digitato in Zona non esiste.	Premi F10 sul campo e scegli dall'elenco.
Il codice dell' Operatore non è valido o disponibile.	Vendita al banco e POS	L'operatore non esiste.	Va creato o corretto.
Il codice del nuovo articolo è già presente in archivio ! Vuoi unificare gli articoli ?	Assistenza	Il codice di destinazione esiste già.	Sì fonde i due articoli in uno: movimenti, listini e giacenze del vecchio passano al nuovo e il vecchio sparisce. È irreversibile. La risposta preimpostata è No.
Il codice del Sottoconto non è valido o disponibile.	Banche	Il sottoconto indicato non esiste, o non appartiene al mastro e conto delle banche definiti nei dati dell'azienda.	Correggi il sottoconto, oppure lascia il campo a zero se la banca non è dell'azienda.
Il codice del Tipo di Pagamento non è valido o disponibile.	Anagrafica clienti	Il codice digitato in Pagamento non esiste.	Premi F10 sul campo e scegli dall'elenco. Lo stesso messaggio, con il nome dell'archivio corrispondente, compare per Banca, Cat. Eco., Trasportatore, Agente, Zona, Gruppo Azi., Tipo Attività, Natura Giur., Listino, causali e canale di vendita.
Il codice del Tipo di Pagamento non è valido o disponibile.	Anagrafica fornitori	Il codice digitato in Pagamento non esiste.	Premi F10 sul campo e scegli dall'elenco. Lo stesso messaggio, con il nome dell'archivio corrispondente, compare per Banca, Cat. Eco., Trasportatore, Nota Trasfert, Zona, Tipo Attività, Natura Giurid., Causale Contab. e Lingua Docum.
Il codice deve essere compreso tra 1 e 99999.	Tabelle di classificazione	Sui listini di vendita il codice è fuori dall'intervallo consentito.	Usare un codice compreso fra 1 e 99999.
Il codice deve essere compreso tra 1 e 999. / Il codice deve essere compreso tra 1 e 9999.	Tabelle di classificazione	Solo Taglie e Colori. Il codice di un colore interno è fuori dall'intervallo consentito.	Usare un codice compreso nell'intervallo indicato dal messaggio.
Il codice finale non può avere valore inferiore o pari al valore iniziale!	Ditte	L'intervallo del contatore è a rovescio.	Metti Cod. Finale maggiore di Cod. Iniziale.
Il codice finale non può avere valore pari a 0!	Ditte	Manca il codice finale del contatore.	Compila Cod. Finale.
Il Codice Fiscale digitato risulta già presente in archivio! Vuoi Continuare?	Anagrafica clienti	Lo stesso codice fiscale è già di un altro cliente.	Come sopra.
Il Codice Fiscale digitato risulta già presente in archivio! Vuoi Continuare?	Anagrafica fornitori	Lo stesso codice fiscale è già di un altro fornitore.	Come sopra.
Il Codice Fiscale digitato risulta già presente in archivio! Vuoi Continuare?	Rubrica	Lo stesso codice fiscale è già di un altro contatto.	Come sopra.
Il codice IVA impostato non è esente ! Impossibile continuare	Emissione fatture da documenti	L'aliquota indicata non è di esenzione.	Usa un'aliquota esente.
Il Codice Minsan/AIC deve avere 9 cifre, oppure la lettera E seguita da 8 cifre.	Anagrafica articoli	Il Cod. Minsan non ha il formato richiesto.	Correggilo, oppure lascialo vuoto se l'articolo non è un medicinale.
Il codice nazione impostato sulla ditta deve essere di due caratteri!	Fatture elettroniche passive	Il codice nazione non è nel formato ISO a due lettere.	Correggilo, per esempio IT.
Il Codice non può superare …	Anagrafica clienti	Il codice scritto è fuori dall'intervallo ammesso.	Usa un codice più basso.
Il deposito … non ha il codice del sito NSIS.	Flusso MOV	Nell'elenco, riga ferma: il deposito della riga non ha il Cod. Sito NSIS.	Compilalo nei depositi e rifai l'anteprima.
Il Destinatario e' una pubblica amministrazione! Vuoi utilizzare il registro e la causale per le Fatture PA ?	Documento di vendita	Come sopra, quando è il destinatario a essere una PA.	Come sopra.
IL documento e' ancora bloccato! Vuoi sbloccarlo ?	Documento di vendita	Il documento è bloccato — di solito perché aperto altrove, o lasciato aperto da una sessione caduta.	Sì lo sblocca, ma solo per gli utenti che ne hanno il permesso.
Il documento indicato è già presente in archivio!	Esportazione, duplicazione e ricezione dei documenti	Il Nuovo Numero è già di un altro documento.	Scegli un numero libero.
Il documento indicato è già presente in archivio!	Richieste offerta	Il numero da dare all'ordine è già di un altro documento.	Scegli un numero libero.
Il documento non contiene righe di dettaglio dei beni/servizi!	Documento di vendita	La fattura elettronica non ha righe.	Va compilato il corpo.
Il documento non contiene righe di dettaglio dei beni/servizi!	Fatture elettroniche passive	La fattura non ha righe da cui generare il carico.	Non si può caricare a magazzino: registrala solo in contabilità.
Il documento non è ancora stato emesso ! Confermi L' esportazione ?	Esportazione, duplicazione e ricezione dei documenti	Si sta esportando un documento ancora in stato salvato.	Sì esporta lo stesso. Conviene però emetterlo prima: quello che esce non è ancora definitivo.
Il documento richiesto non esiste in archivio!	Esportazione, duplicazione e ricezione dei documenti	Il Numero Riferimento non corrisponde a nessun documento.	Controlla anno, numero e registro.
Il documento richiesto non esiste in archivio!	Richieste offerta	Il numero della richiesta non corrisponde a niente.	Controlla anno, numero e registro.
Il documento risulta annullato! Confermi L' esportazione ?	Esportazione, duplicazione e ricezione dei documenti	Si sta esportando un documento annullato.	Sì esporta lo stesso, ma quasi sempre non è quello che si vuole.
Il documento risulta gia' inviato alla PA! Vuoi continuare ?	Documento di vendita	Si sta modificando un documento già trasmesso.	No. Quello che è stato inviato si corregge con una nota di credito, non riscrivendolo.
Il file contiene una firma digitale non valida e non puo' essere aperto!	Fatture elettroniche passive	Il file firmato .p7m ha una firma che il programma non riesce a verificare, e non si riesce a estrarne la fattura.	Chiedi al fornitore l'XML non firmato, oppure riscarica la fattura. Il file risulta scartato nel riepilogo.
Il file del Flusso "RIBA.TXT" è stato generato nella cartella OUT sotto la cartella di installazione del programma.	Effetti e RI.BA.	Il flusso è stato scritto.	Prendi il file e mandalo alla banca.
Il file excel non contiene fogli di lavoro!	Promozioni	Il file non ha nessun foglio.	Scegli il file giusto.
Il file non può superare i 3MB di dimensione. / Rivolgersi all' assistenza. !	Liquidazione IVA e ventilazione	Il file dell'elenco supera il limite.	Contatta l'assistenza per spezzarlo.
Il file non rispetta lo schema del Ministero e non è stato scritto: …	Flusso MOV	Il controllo del file contro lo schema del Ministero ha trovato un errore; il motivo è sotto.	Segnala all'assistenza il testo del messaggio. Il registro non è stato toccato.
Il file è stato esportato nella cartella …\out con N segnalazione.	Esportazione documenti per tracciato	L'esportazione è finita, ma durante il lavoro sono comparsi N avvisi.	È il riepilogo di quello che è già passato a video: vedi la nota in fondo.
Il fornitore del carico non coincide con l' intestatario dell' Autofattura !	Documento di vendita	L'autofattura è intestata a un soggetto diverso dal fornitore del carico.	Si corregge l'intestatario.
Il Lotto imputato non esiste : vuoi crearlo? / Lotto Inesistente! — Vuoi Crearlo ?	Produzione	Chiudendo la produzione o salvando il carico è stato scritto un lotto nuovo.	Sì lo crea al volo.
Il lotto selezionato è stato chiuso e non può essere utilizzato!	Produzione	Il lotto indicato è chiuso.	Scegline un altro.
Il numero delle cifre non può essere pari a 0!	Ditte	Nel formato seriale da contatore manca il numero di cifre.	Compila Cifre.
Il numero deve avere 2 decimali. Non ci devono essere separatori di migliaia e il separatore decimale deve essere il . (punto)! / Il numero deve avere al massimo 2 decimali. …	Documento di vendita	Rif. Numero non è scritto come lo vuole la fattura elettronica.	Scrivilo con il punto e al massimo due decimali, per esempio 1250.50.
Il numero massimo accettabile di righe di pagamento con buoni pasto e' 5 !	Vendita al banco e POS	Più di cinque righe di buoni pasto.	Vanno raggruppate.
Il record richiesto non è presente in archivio.	Documento di vendita	Un codice richiamato dal documento non esiste più.	Controllare i codici della testata.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Aliquote IVA	Un altro utente ha eliminato il codice mentre lo modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Anagrafica agenti	Un altro utente ha eliminato l'agente mentre lo modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Anagrafica articoli	Un altro utente ha eliminato l'articolo mentre lo modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Anagrafica clienti	Un altro utente ha eliminato il cliente mentre lo modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Anagrafica fornitori	Un altro utente ha eliminato il fornitore mentre lo modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Banche, Banche ditta	Un altro utente ha eliminato la banca mentre la modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Categorie economiche, Categorie merceologiche	Un altro utente ha eliminato la categoria mentre la modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Causali contabili, Causali magazzino	Un altro utente ha eliminato la causale mentre la modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Centri di costo/ricavo	Un altro utente ha eliminato il centro mentre lo modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Codici catastali comuni	Un altro utente ha eliminato il comune mentre lo modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Commesse di contabilità analitica	Un altro utente ha eliminato la commessa mentre la modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Conti	Un altro utente ha eliminato il conto mentre lo modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Conti per la riclassificazione, Tabelle di classificazione	Un altro utente ha eliminato la voce mentre la modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Depositi	Un altro utente ha eliminato il deposito mentre lo modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Gestori buoni pasto	Un altro utente ha eliminato il gestore mentre lo modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Gruppi taglie	Un altro utente ha eliminato il gruppo mentre lo modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Marchi	Un altro utente ha eliminato il marchio mentre lo modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Mastri	Un altro utente ha eliminato il mastro mentre lo modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Nazioni	Un altro utente ha eliminato la nazione mentre la modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Reparti	Un altro utente ha eliminato il reparto mentre lo modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Responsabili e collaboratori, Tabella vuoti, Valenze di lavorazione	Un altro utente l'ha eliminata mentre la modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Rubrica	Un altro utente ha eliminato il contatto mentre lo modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Sezioni	Un altro utente ha eliminato la sezione mentre la modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Sottoconti	Un altro utente ha eliminato il sottoconto mentre lo modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Stagioni	Un altro utente ha eliminato la stagione mentre la modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Tipi di pagamento	Un altro utente ha eliminato il pagamento mentre lo modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Titoli	Un altro utente ha eliminato il titolo mentre lo modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Trasportatori	Un altro utente ha eliminato il trasportatore mentre lo modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Unità di misura	Un altro utente ha eliminato l'unità mentre la modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato cancellato da un altro nodo della rete.	Zone	Un altro utente ha eliminato la zona mentre la modificavi.	La maschera si chiude: non c'è più nulla da salvare.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Aliquote IVA	Un altro utente ha salvato lo stesso codice mentre lo modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Anagrafica agenti	Un altro utente ha salvato lo stesso agente mentre lo modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Anagrafica articoli	Un altro utente ha salvato lo stesso articolo mentre lo modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Anagrafica clienti	Un altro utente ha salvato lo stesso cliente mentre lo modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Anagrafica fornitori	Un altro utente ha salvato lo stesso fornitore mentre lo modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Banche, Banche ditta	Un altro utente ha salvato la stessa banca mentre la modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Categorie economiche, Categorie merceologiche	Un altro utente ha salvato la stessa categoria mentre la modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Causali contabili, Causali magazzino	Un altro utente ha salvato la stessa causale mentre la modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Centri di costo/ricavo	Un altro utente ha salvato lo stesso centro mentre lo modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Codici catastali comuni	Un altro utente ha salvato lo stesso comune mentre lo modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Commesse di contabilità analitica	Un altro utente ha salvato la stessa commessa mentre la modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Conti	Un altro utente ha salvato lo stesso conto mentre lo modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Conti per la riclassificazione, Responsabili e collaboratori, Tabella vuoti, Tabelle di classificazione, Valenze di lavorazione	Un altro utente ha salvato la stessa voce mentre la modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Depositi	Un altro utente ha salvato lo stesso deposito mentre lo modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Documento di vendita	Lo stesso, con il testo che usa il motore SQL: mentre il documento era aperto a video, un'altra postazione l'ha cambiato.	Il documento viene riletto com'è in archivio, con le modifiche dell'altra postazione, e il comando non prosegue. Rifai le tue modifiche e salva di nuovo.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Gestori buoni pasto	Un altro utente ha salvato lo stesso gestore mentre lo modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Gruppi taglie	Un altro utente ha salvato lo stesso gruppo mentre lo modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Marchi	Un altro utente ha salvato lo stesso marchio mentre lo modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Mastri	Un altro utente ha salvato lo stesso mastro mentre lo modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Nazioni	Un altro utente ha salvato la stessa nazione mentre la modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Reparti	Un altro utente ha salvato lo stesso reparto mentre lo modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Rubrica	Un altro utente ha salvato lo stesso contatto mentre lo modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Sezioni	Un altro utente ha salvato la stessa sezione mentre la modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Sottoconti	Un altro utente ha salvato lo stesso sottoconto mentre lo modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Stagioni	Un altro utente ha salvato la stessa stagione mentre la modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Tipi di pagamento	Un altro utente ha salvato lo stesso pagamento mentre lo modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Titoli	Un altro utente ha salvato lo stesso titolo mentre lo modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Trasportatori	Un altro utente ha salvato lo stesso trasportatore mentre lo modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Unità di misura	Un altro utente ha salvato la stessa unità mentre la modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il record è stato modificato da un altro nodo della rete.	Zone	Un altro utente ha salvato la stessa zona mentre la modificavi.	Premi Ricarica, verifica cosa è cambiato e rifai le tue modifiche.
Il Record è stato modificato da un altro processo.	Documento di vendita	Mentre il documento era aperto a video, qualcuno l'ha cambiato da un'altra postazione o da un'altra maschera. Esce anche quando il programma si accorge che stava per scrivere su un documento diverso da quello a video: in quel caso blocca la scrittura e ne lascia traccia nel registro degli errori.	Il documento viene riletto com'è in archivio e il comando — stampa, corpo, totali, piede — non prosegue. Controlla i dati a video e ripeti il comando.
Il registro della causale contabile preimpostata non e' valido!	Fatture elettroniche passive	La causale predefinita non è del registro acquisti.	Correggi la causale o indicane un'altra.
Il registro delle trasmissioni non è stato aggiornato: il file è stato cancellato.	Flusso MOV	Il file era scritto, ma la registrazione nel registro è fallita, con l'errore mostrato prima.	Il file è stato tolto, così il registro resta allineato: rifai la generazione.
Il registro fiscale della causale di contabile per l'incasso deve essere il N° 1.	Gestione scadenze	La causale è su un registro IVA invece che sul giornale.	Correggi la causale contabile.
Il Rif. Testo è stato troncato a 60 caratteri!	Documento di vendita	Come sopra, per il riferimento testuale.	Come sopra.
Il servizio deve essere installato sulla macchina locale!	Impostazioni della postazione	F4 - Avvia o F5 - Arresta su un servizio che sta su un altro computer.	Va avviato da lì.
Il servizio è stato avviato! — Il servizio è stato arrestato!	Impostazioni della postazione	Il comando è riuscito.	Nessuna azione.
Il Tipo Dato è stato troncato a 10 caratteri!	Documento di vendita	Negli altri dati gestionali di una riga, il tipo dato è più lungo di 10 caratteri.	Controlla il testo rimasto.
Il tipo di documento selezionato non puo' contenere articoli fiscali!	Documento di vendita	Si sta mettendo un articolo fiscale — tabacchi, valori bollati — in un documento che non li ammette.	Serve il tipo di documento giusto.
Il tipo di pagamento non e' stato impostato. Sara' richiesto al momento della fatturazione!	Documento di vendita	Su un documento che diventerà fattura più avanti.	Non è un errore: il pagamento verrà chiesto all'emissione della fattura.
Il totale inserito non è sufficiente per chiudere lo scontrino! Chiudere lo scontrino con il tasto F2 - OK	Cassa automatica Virtuo VNE	Dopo il rendiresto resta una parte da pagare.	Incassa il resto in altro modo e chiudi con F2 - OK.
Importati … di … files / Scartati … files - Presenti … files - Ignorati … files	Fatture elettroniche passive	È il riepilogo di fine caricamento. Presenti sono le fatture già in archivio, che non vengono importate una seconda volta.	Se i numeri non tornano, apri il resoconto indicato sotto il riepilogo: spiega file per file.
Importazione interrotta dall'utente alla riga … del foglio.	Promozioni	Hai premuto Esci nella finestra di avanzamento durante l'importazione.	Le righe precedenti restano importate. Rilanciando l'importazione, verranno scartate come già presenti.
Importazione Ubicazione conclusa con un errore! / Importazione ubicazioni conclusa con … errori!	Scorte, assortimento e ubicazioni	Alcune letture non sono state importate: i messaggi precedenti dicono quali.	Correggi i codici segnalati e importa di nuovo le letture mancanti.
Importazione Ubicazioni conclusa con successo!	Scorte, assortimento e ubicazioni	L'importazione è andata a buon fine.	Nulla: è una conferma.
Importo Caricato nella Cassa : …	Vendita al banco e POS	La ricarica del fondo cassa è stata chiusa.	Nessuna azione.
Importo Prelevato dalla Cassa : …	Vendita al banco e POS	Preleva Contante è riuscito.	Nessuna azione.
Importo Selezionato Inferiore a Zero!	Distinte di incasso e di pagamento	Importo negativo su una riga.	Correggi.
Importo Selezionato Maggiore dell'Importo della Scadenza!	Distinte di incasso e di pagamento	Su una riga si è scritto più di quanto la scadenza vale.	Correggi l'importo: per gli acconti si scrive meno, non di più.
Importo Totale Selezionato Inferiore a Zero! Vuoi Continuare?	Distinte di incasso e di pagamento	Il totale della distinta è negativo.	Succede con le note di credito. Sì registra lo stesso. La risposta preimpostata è No.
Impossibile accoppiare il file!	Fatture elettroniche passive	Il programma non riesce ad abbinare la fattura.	Verifica che il fornitore sia in archivio con la partita IVA giusta.
Impossibile acquisire i dati!	Anagrafica clienti, Anagrafica fornitori	Il testo incollato nella finestra del QR code non è leggibile.	Rileggi il QR code e riprova.
Impossibile allocare il foglio di lavoro!	Ordini tabacchi	Il modello logista.xls non ha il foglio atteso.	Controlla il modello nella cartella template.
Impossibile allocare la memoria!	Ordini tabacchi	Il foglio per il logista non si è potuto creare.	Chiudi qualche programma e riprova.
Impossibile allocare la memoria necessaria. Riavviare il pc e riprovare.	Importazione listino	Il controllo della licenza per l'importazione dei tabacchi non è riuscito.	Riavviare il computer; se il problema resta, contattare l'assistenza.
Impossibile Aprire i Files necessari !	Copia listini	Gli archivi della ditta di partenza non si aprono.	Verifica che la ditta esista e che i suoi archivi siano raggiungibili; se il problema resta, segnala all'assistenza.
Impossibile aprire il file!	Bilance	Facile non riesce a leggere o scrivere il file di scambio.	Controlla percorsi e permessi, e che nessun altro programma tenga il file aperto.
Impossibile aprire il file !	Casse	Facile non riesce a scrivere in out o a leggere da in.	Controlla che le cartelle esistano e siano scrivibili, e che nessun altro programma tenga il file aperto.
Impossibile aprire il file !	Esportazioni con maschera propria	Idem, in esportazione SAGI.	Come sopra.
Impossibile aprire il file !	Etichette codici a barre	Il .csv scelto non si legge.	Controlla che non sia aperto in un altro programma.
Impossibile aprire il file !	Liquidazione IVA e ventilazione	Il file non si apre.	Verifica che non sia aperto altrove.
Impossibile aprire il file	Ricezione dati	Facile non riesce a leggere il file.	Controlla percorso e permessi.
Impossibile aprire il file!	Scorte, assortimento e ubicazioni	Il file delle ubicazioni non si apre.	Controlla nome e posizione del file.
Impossibile aprire il file …! …	Documento di vendita	Solo Ortofrutta, File Listino Prezzi Excel: il file non si apre; segue la spiegazione.	Chiudilo in Excel e riprova.
Impossibile aprire il file ! SCONTRINO.TXT / Impossibile aprire il file!	Documento di vendita	Il file che il registratore di cassa doveva produrre non c'è o non si legge.	Controllare il collegamento con la cassa e ripetere.
Impossibile aprire il file C:\DIBAL\articoli.txt!	Bilance	Facile non riesce a scrivere il file per le bilance Dibal.	Controlla che la cartella C:\\DIBAL esista e sia scrivibile, e che nessun altro programma tenga aperto il file.
Impossibile aprire il file di esportazione!	Esportazione DDT - Centrale Latte Salerno	Il file non si può creare nella cartella out: la cartella manca, non hai il permesso di scrivere, oppure il file è aperto in un altro programma.	Chiudi il file se è aperto e controlla la cartella out.
Impossibile aprire il file di log : l' importazione prosegue senza il dettaglio per file.	Fatture elettroniche passive	Il programma non riesce a scrivere il resoconto dell'importazione.	Il caricamento funziona lo stesso, ma senza dettaglio. Segnala all'assistenza.
Impossibile aprire il file excel!	Analisi listino da vendite ed esistenza, Gestione listini	Il file scelto non si apre: è aperto in Excel, spostato o danneggiato.	Chiudi il file in Excel, poi riprova.
Impossibile aprire il file excel!	Modifica articoli da griglia	Il file non si apre: è aperto altrove, spostato o danneggiato.	Chiudilo e riprova.
Impossibile aprire il file excel!	Scorte, assortimento e ubicazioni	Il file è aperto in Excel, spostato o danneggiato.	Chiudilo e riprova.
Impossibile aprire il file excel! — Il file potrebbe essere in uso da un'altra applicazione o in un formato non compatibile.	Promozioni	Il foglio è aperto in Excel, oppure il file scelto non è un foglio Excel.	Chiudi il foglio in Excel e riprova; se il problema resta, salvalo di nuovo da Excel come .xlsx.
Impossibile aprire il file excel! / Impossibile accedere al foglio!	Documento di vendita	Il file è aperto altrove o non è leggibile.	Chiuderlo in Excel e riprovare.
Impossibile aprire il file json — Impossibile caricare il vettore json	Distinte di incasso e di pagamento	L'acquisizione incassi non riesce a leggere il file.	Fattelo rimandare dall'agente.
Impossibile aprire il socket / Errore di comunicazione con il socket!	Cassa automatica Cashlogy	Il collegamento con il programma di collegamento non riesce.	Controlla indirizzo e porta.
Impossibile aprire il template! / Impossibile salvare il file!	Riordino articoli con analisi prezzi	L'esportazione in Excel non è riuscita.	Controlla che il file non sia già aperto e che la cartella sia scrivibile.
Impossibile aprire la stampa!	Acconti	La stampante testo è impostata ma non risponde.	Verifica che sia accesa e collegata.
Impossibile aprire lo scontrino della bilancia! …	Vendita al banco e POS	Il file c'è ma non si apre, per esempio perché un altro programma lo tiene aperto.	Riprova; se si ripete, controlla i permessi della cartella indicata.
Impossibile avviare il servizio! — Impossibile arrestare il servizio!	Impostazioni della postazione	Windows non lo ha permesso.	Servono i diritti di amministratore.
Impossibile avviare l'operazione!	Cassa automatica Virtuo VNE	La macchina ha rifiutato l'operazione.	Controlla lo stato della macchina.
Impossibile caricare i dati del documento!	Fatture elettroniche passive	Il file non si legge.	Verifica che sia una fattura elettronica valida.
Impossibile caricare le DLL di Imagekit!	Manutenzione degli archivi	Importa Foto non trova i componenti per leggere le immagini.	Chiama l'assistenza: manca un pezzo dell'installazione.
Impossibile caricare l'xml dal file : seguito dal nome del file e dal motivo	Fatture elettroniche passive	Il file non è una fattura elettronica leggibile. Il motivo è scritto sotto il nome: Manca l' elemento … quando nella fattura non c'è un dato obbligatorio, File xml non leggibile … quando il file è rovinato o non è un XML.	Se manca un elemento, la fattura va richiesta di nuovo al fornitore: è incompleta. Se il file non è leggibile, riscaricalo.
Impossibile Caricare RAPI.DLL ! Controllare presenza installazione ActiveSync.	Esportazione, duplicazione e ricezione dei documenti	La ricezione da palmare non trova ActiveSync sul computer.	Installa ActiveSync, o usa la ricezione dal server FTP.
Impossibile Caricare RAPI.DLL ! Controllare presenza installazione ActiveSync.	Acquisizione delle letture	Manca ActiveSync per i palmari Windows Mobile.	Installa ActiveSync sulla postazione.
Impossibile Caricare RAPI.DLL ! Controllare presenza installazione ActiveSync.	Manutenzione degli archivi	Manca ActiveSync per parlare con il palmare.	Installalo sulla postazione.
Impossibile Continuare ! Il movimento contiene articoli fiscali.	Movimenti di magazzino	Si sta salvando o cancellando un movimento che tocca articoli soggetti a registro fiscale.	Quei movimenti non si toccano da qui: si correggono dalla gestione dei registri fiscali.
Impossibile convertire il file! / Impossibile contattare il servizio di conversione!	Fatture elettroniche passive	La conversione del file non riesce.	Riprova; se il problema resta, contatta l'assistenza.
Impossibile creare il Book! / Impossibile creare il Foglio di Lavoro!	Analisi delle vendite	L'esportazione in Excel non è riuscita.	Chiudi qualche programma e riprova.
Impossibile creare il File!	Esportazioni con maschera propria	Facile non riesce a scrivere il file.	Controlla che la cartella esista e sia scrivibile.
Impossibile creare il File!	Stampe clienti, Stampe fornitori	Il programma non riesce a scrivere il file di appoggio della stampa.	Verifica che la cartella di lavoro sia scrivibile; se il problema resta, segnala all'assistenza.
Impossibile creare il file nella cartella specificata!	Cassa automatica CashDro	Con CASHDRO FILES la cartella non esiste o non è scrivibile.	Controlla path.
Impossibile creare il file nella cartella specificata! / Impossibile leggere il file nella cartella specificata!	Cassa automatica Cashmatic	La cartella di scambio non esiste o non è accessibile.	Controlla path.
Impossibile Creare la tabella	Banchi conservatori e attrezzature in comodato, Gestione listini fornitori, Liquidazione IVA e ventilazione	Il programma non riesce a preparare l'area di lavoro.	Segnala all'assistenza.
Impossibile Creare la tabella	Importazione listino	Il programma non riesce a preparare l'area di lavoro per l'importazione.	Segnala all'assistenza.
Impossibile Creare la tabella	Manutenzione degli archivi	Non si riesce a leggere il foglio.	Verifica che il file non sia aperto in Excel.
Impossibile Creare la tabella	Ricezione dati	La lettura del foglio non è riuscita.	Riprova; se insiste, segnala all'assistenza.
Impossibile effettuare la restituzione del denaro inserito!	Cassa automatica Virtuo VNE	Annullando, la macchina non ha potuto restituire il denaro.	Controlla la macchina e restituisci a mano.
Impossibile elaborare i documenti! / Impossibile elaborare il documento!	Ordini in lavorazione e in ricezione	L'elaborazione non è andata a buon fine.	Riprova; se insiste, segnala all'assistenza.
Impossibile erogare completamente il resto! / Impossibile restituire resto per € …	Cassa automatica Virtuo VNE	La macchina non aveva i tagli per il resto.	Il resto va dato a mano.
Impossibile esportare il file! / Formato file non corretto.	Fatture elettroniche passive	L'esportazione non riesce.	Verifica il file di partenza.
Impossibile inizializzare Crypt Component!	Fatture elettroniche passive	Il componente di cifratura non si avvia.	Segnala all'assistenza.
Impossibile inizializzare il book excel!	Scorte, assortimento e ubicazioni	Il programma non riesce a preparare il foglio Excel.	Segnala all'assistenza.
Impossibile inizializzare il file excel!	Acquisizione delle letture	Il programma non è riuscito a creare il foglio.	Riprova; se insiste, avvisa l'assistenza.
Impossibile inizializzare il file excel!	Analisi e giacenza dei lotti	L'esportazione non è riuscita.	Chiudi qualche programma e riprova.
Impossibile inizializzare il file excel!	Analisi fornitore, Analisi listino da vendite ed esistenza, Gestione listini	Il programma non riesce a preparare il foglio Excel.	Segnala all'assistenza.
Impossibile inizializzare il file excel!	Controllo crediti e debiti	L'esportazione in Excel non è partita.	Riprova; se insiste, segnala all'assistenza.
Impossibile inizializzare il file excel!	Dato Vendita Fornitori	Il componente che scrive i file Excel non si è avviato.	Segnala all'assistenza.
Impossibile inizializzare il file excel!	Modifica articoli da griglia	Il componente Excel non si è avviato.	Chiudi qualche programma e riprova.
Impossibile inizializzare il file excel!	Promozioni	Il programma non riesce a preparare la lettura del foglio.	Riprova; se si ripete, chiama l'assistenza.
Impossibile inizializzare il file excel! / Impossibile aprire il file excel!	Manutenzione degli articoli	L'importazione o l'esportazione non è riuscita.	Controlla che il file non sia già aperto e che la cartella sia scrivibile.
Impossibile Inizializzare la Stampa !	Frontalini	La stampante non risponde.	Controlla collegamento e driver.
Impossibile Inizializzare la stampa!	Stampe contabili	Come sopra, nell'intestazione fogli.	Come sopra.
Impossibile Inizializzare la Stampa!	Stampe contabili	Il programma non riesce ad avviare la stampa del libro giornale.	Verifica che la stampante sia disponibile; se il problema resta, segnala all'assistenza.
Impossibile recuperare la directory di lavoro.	E-commerce	Windows non ha dato al programma la cartella da cui è stato avviato.	Avvia FacileToWeb indicando la cartella di Facile come cartella di lavoro (nell'Utilità di pianificazione, campo Inizio in).
Impossibile salvare il file!	Impostazioni della postazione	Lo stesso, per il FacileWebApiService.	Come sopra.
Impossibile salvare il file	Stampe delle scadenze	Non si riesce a scrivere il CSV.	Verifica che la cartella sia scrivibile e che il file non sia già aperto.
Impossibile salvare il file! Chiudere il file se aperto	Analisi delle vendite	Il file di destinazione è aperto in Excel.	Chiudilo e riprova.
Impossibile salvare l'elenco delle righe scartate nel file …	Promozioni	Il file dell'elenco non si può scrivere nella cartella out.	Il messaggio elenca lui stesso le prime venti righe scartate. Controlla che la cartella out sia accessibile.
Impossibile scrivere il file …	Flusso MOV	Il file non si è potuto creare nella cartella out.	Controlla che la cartella esista e sia scrivibile.
Impossibile scrivere il file … …	Dato Vendita Fornitori	Il file non si è potuto salvare, di solito perché è aperto in Excel.	Chiudi il file in Excel e premi di nuovo F2 - OK.
Impossibile scriver il file!	Impostazioni della postazione	Non si riesce a scrivere il file di configurazione del sistema di pagamento. Il percorso è indicato sotto.	Verifica che la cartella cfg sia scrivibile.
Impossibile spostare il file !	Bilance	Il file ricevuto non si è potuto archiviare.	Controlla i permessi della cartella.
Impossibile trovare il cliente in archivio!	Stampe e strumenti di vendita	In Liste di Prelievo, F5 - Modifica Cliente su una riga il cui cliente non c'è più.	Il documento è rimasto agganciato a un cliente cancellato.
Impossibile trovare il documento in archivio!	Documento di vendita	Il documento non c'è più: qualcuno l'ha eliminato.	Ricaricare l'elenco.
Impossibile trovare il documento in archivio!	Stampe e strumenti di vendita	Il documento su cui sei è stato cancellato da un altro nel frattempo.	Aggiorna l'elenco.
Impossibile trovare il file della licenza. / Riattivare il software per accedere al server delle licenze.	Importazione listino	Importazione tabacchi: la licenza non è raggiungibile.	Riattiva il programma o contatta l'assistenza.
Impossibile trovare la colonna CODICE!	Riordino articoli con analisi prezzi	Il foglio Excel da importare non ha la colonna attesa.	Correggi le intestazioni del foglio.
Impossibile trovare l' articolo !	Assistenza	Il codice vecchio non esiste.	Controlla il codice.
Impossible Eseguire il protocollo di Shell!	Registratori telematici RCH	Il Multidriver non si è potuto avviare.	Controlla PATH_EXE in RCH_Multidriver.ini.
Impostare codice fiscale sulla ditta!	Fatture elettroniche passive	Manca il codice fiscale nei dati della ditta.	Impostalo nella ditta: serve per le fatture intestate al codice fiscale invece che alla partita IVA.
Impostare codice fiscale sulla ditta! / Partita iva non impostata sulla ditta!	Documento di vendita	Mancano i dati della ditta emittente.	Si completano nella scheda della ditta.
Impostare Cod. Iva Sconto Merce!	Vendita al banco e POS	Nella riga lo sconto è del 100%, e nella ditta manca l'aliquota IVA da usare per lo sconto merce.	Impostala nella ditta.
Impostare il listino 1, 2 o 3!	Importazione listino	Il campo Listino è vuoto o fuori intervallo.	Indica 1, 2 o 3.
Impostare il listino principale per eseguire l' operazione	Importazione listino	Nell'importazione Renault, il listino principale della ditta non è impostato fra 1 e 3.	Correggi l'impostazione della ditta.
Impostare la gestione delle matricola a OPZIONALE sulla Causale N	Chiusura dell'inventario	Con le matricole attive la causale è impostata su NO.	Mettila su OPZIONALE.
Impostare l'Aliquota Iva Predefinita prima di Continuare!	Documento di vendita	Manca l'aliquota predefinita nelle impostazioni della ditta.	Va impostata una volta per tutte.
Impostare Listino a 1 per eseguire la stampa !	Stampa listini	Si è scelto il formato PRIMI TRE PREZZI con un listino diverso da 1.	Scrivi 1 nel campo Listino: quel formato stampa comunque tutti e tre.
Impostare unita' di misura predefinita prima della conversione!	Importazione listino	Manca l'unità di misura predefinita.	Impostala nelle opzioni della ditta.
Impostazioni modello cassa o porta COM non valide! Per impostare il modello di cassa e la porta COM andare su Utility->Impostazioni Postazione. Vuoi entrare in modalita' DEMO ?	Vendita al banco e POS	La postazione non sa a quale registratore di cassa parlare.	No e si sistemano le impostazioni della postazione. Sì apre la schermata in prova: si lavora, ma non esce nessuno scontrino fiscale.
Impostazioni salvate con successo!	Impostazioni della postazione	Lo stesso, per il FacileWebApiService.	Nessuna azione.
Impostazioni salvate correttamente!	Impostazioni della postazione	Pagamenti elettronici o messaggi: il salvataggio è andato.	Nessuna azione.
In archivio non e' stato trovato nessun documento col numero e data corrispondenti al carico merci! Impossibile continuare.	Documento di vendita	Si sta generando un'autofattura da un carico che non ha documento.	Il carico va completato prima.
In archivio sono stati trovati piu' documenti con stesso numero e data! Impossibile continuare.	Documento di vendita	Due documenti hanno lo stesso numero e la stessa data.	Vanno distinti prima di procedere.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Acconti	Il Codice digitato è già di un altro acconto.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Aliquote IVA	Il codice digitato è già di un'altra aliquota.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Anagrafica agenti	Il codice digitato è già di un altro agente.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Anagrafica clienti	Il codice digitato è già di un altro cliente.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Anagrafica fornitori	Il codice digitato è già di un altro fornitore.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Banche, Banche ditta	Il codice digitato è già di un'altra banca.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Categorie economiche, Categorie merceologiche	Il codice digitato è già di un'altra categoria.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Causali contabili, Causali magazzino	Il codice digitato è già di un'altra causale.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Centri di costo/ricavo	Il codice digitato è già di un altro centro.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Codici catastali comuni	Il comune digitato è già in archivio.	Cerca il comune esistente invece di crearne un altro.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Commesse di contabilità analitica	Il codice digitato è già di un'altra commessa.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Conti	Nel mastro indicato c'è già un conto con quel codice.	Cambia codice, oppure verifica di aver indicato il mastro giusto.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Conti per la riclassificazione	La combinazione di cinque numeri digitata esiste già.	Cambia uno dei cinque livelli.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Depositi	Il codice digitato è già di un altro deposito.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Gestori buoni pasto	Il codice digitato è già di un altro gestore.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Gruppi taglie	Il codice digitato è già di un altro gruppo.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Marchi	Il codice digitato è già di un altro marchio.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Mastri	Il codice digitato è già di un altro mastro.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Nazioni	Il codice digitato è già di un'altra nazione.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Reparti	Il codice digitato è già di un altro reparto.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Responsabili e collaboratori, Tabella vuoti, Valenze di lavorazione	Il codice digitato è già di un'altra voce.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Rubrica	Il codice digitato è già di un altro contatto.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Sezioni	Il codice digitato è già di un'altra sezione.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Sottoconti	Nel conto indicato c'è già un sottoconto con quel codice.	Cambia codice, o verifica di essere nel conto giusto.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Stagioni	Il codice digitato è già di un'altra stagione.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Tabelle di classificazione	Il codice digitato è già usato in questa tabella.	Cambia codice. Codici uguali in tabelle diverse non danno fastidio.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Tipi di pagamento	Il codice digitato è già di un altro tipo di pagamento.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Trasportatori	Il codice digitato è già di un altro trasportatore.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Unità di misura	Il codice digitato è già di un'altra unità.	Cambia codice.
In archivio è già presente un record con lo stesso codice.	Zone	Il codice digitato è già di un'altra zona.	Cambia codice.
Indicare il Metodo solo se acconto diverso da Zero!	Liquidazione IVA e ventilazione	Si è indicato il metodo di calcolo dell'acconto senza avere un acconto.	Azzera il metodo, oppure indica l'acconto.
Indicare il tipo di pagamento !	Documento di vendita	Manca il tipo di pagamento.	Va indicato: da lì nascono le scadenze.
Indicare la data di inizio di applicazione del regime Iva per Cassa. …	Ditte	È stata attivata l'IVA per cassa senza indicare la decorrenza.	Indica la data.
Indicare solo uno tra articolo regalo e paniere articoli!	Promozioni	Su un'offerta a regalo sono stati indicati sia l'articolo omaggio sia il paniere.	Lascia uno solo dei due.
Indirizzo email del mittente non impostato! / Impossibile procedere	Gestione compleanni, Mailing list	Manca l'indirizzo da cui inviare.	Impostalo nei dati dell'utente o della ditta e riprova.
Indirizzo ip non indicato in cashdro_ws.ini! / User non indicato in cashdro_ws.ini! / Password non indicata in cashdro_ws.ini!	Cassa automatica CashDro	Manca una chiave del file.	Compila il file.
*** INESISTENTE *** al posto della ragione sociale	Subappaltatore	Il codice fornitore digitato non è in archivio. Il programma emette anche un segnale acustico.	Controlla il codice, oppure apri l'elenco con un doppio clic sul campo e scegli il fornitore.
In modalita' RT non e' possibile fare vendite e resi nello stesso scontrino!	Vendita al banco e POS	Come sopra, con il registratore telematico.	Come sopra.
Inserire il codice del cliente ! / E' necessario selezionare un cliente!	Vendita al banco e POS	L'operazione richiede un cliente intestatario.	Va scelto.
I Pezzi per Confezione sono Nulli! Impossibile Continuare!	Etichette codici a barre	Manca il numero di pezzi per confezione sull'articolo.	Compilalo in anagrafica articoli.
I protocolli di … verranno riscritti da capo. Registri: … Vuoi procedere ?	Rinumerazione protocolli	Conferma prima di partire, quando nessuno dei registri scelti risulta ancora stampato in via definitiva.	Controlla la sezione e i registri elencati, poi rispondi Sì.
I record scartati si considerano mai arrivati al Ministero: alla prossima generazione ripartono. Confermi?	Registro Trasmissioni MOV	Conferma di Segna Scartato. La risposta preimpostata è No.	Sì segna gli scarti.
I Totali per la Fattura N. … e per il movimento Contabile N. … non coincidono. Totale Fattura … Totale Doc. …	Contabilizzazione dei documenti	Il totale del documento e quello della registrazione sono diversi.	Quasi sempre il documento è stato corretto dopo la contabilizzazione: allinea la registrazione dalla gestione prima nota.
La cancellazione puo' compromettere il corretto funzionamento sugli altri esercizi ! Vuoi Continuare ?	Anagrafica clienti	Primo dei due avvisi che precedono la cancellazione.	Rispondi Sì solo se sei certo che il cliente non serva negli esercizi precedenti.
La cancellazione puo' compromettere il corretto funzionamento sugli altri esercizi ! Vuoi Continuare ?	Anagrafica fornitori	Primo dei due avvisi che precedono la cancellazione.	Rispondi Sì solo se sei certo che il fornitore non serva negli esercizi precedenti.
La cassa automatica CashDro non eroga denaro da Facile. Consegnare a mano al cliente Euro ….	Cassa automatica CashDro	Lo scontrino ha un totale negativo: un reso o una vincita.	Dai a mano l'importo indicato.
La cassa automatica ha rifiutato il comando (codice …)!	Cassa automatica Virtuo VNE	Un prelievo, un reset, l'apertura della porta, il riavvio o lo spegnimento sono stati rifiutati dalla macchina; il codice è quello della VNE.	Controlla lo stato della macchina; se non si risolve, riferisci il codice all'assistenza.
La cassa automatica non ha ancora concluso l'operazione. Smettere di attendere? L'esito restera' sconosciuto: controllare la cassa automatica prima di ripetere l'operazione.	Cassa automatica CashDro	Hai premuto Annulla nella finestra d'attesa mentre la CashDro lavora.	Di norma No. Sì smette di aspettare: la CashDro non si ferma, e l'incasso va controllato sulla macchina.
La cassa automatica non ha ancora confermato la chiusura dell'incasso. Scegliere: SI - Per ripetere la richiesta di chiusura NO - Per continuare ad attendere Annulla - Per smettere di attendere	Vendita al banco e POS	Hai premuto Esci dopo aver già chiesto la chiusura, e la macchina non l'ha ancora eseguita: è lenta a rispondere, oppure l'ha rifiutata.	Di norma No e aspetta qualche secondo. Sì ripete la richiesta: se la macchina non ha ancora risposto alla prima, il servizio lo dice. Annulla smette di aspettare con esito sconosciuto.
La cassa automatica non ha ancora confermato la fine della ricarica. Scegliere: SI - Per ripetere la richiesta di fine ricarica NO - Per continuare ad attendere Annulla - Per smettere di attendere	Vendita al banco e POS	Hai premuto Annulla dopo aver già chiesto la fine della ricarica, e la macchina non l'ha ancora eseguita o l'ha rifiutata.	Di norma No e aspetta qualche secondo. Sì ripete la richiesta. Annulla smette di aspettare: ripremendo Ricarica Fondo Cassa la ricarica, se è ancora aperta, si riprende.
La cassa automatica non ha ancora risposto. Scegliere: OK - Per continuare ad attendere Annulla - Per annullare l'operazione	Cassa automatica Cashmatic	Durante un incasso o un'erogazione il programma della Cashmatic non dà segni da una ventina di secondi.	Controlla che il programma sia avviato. OK continua ad aspettare; Annulla annulla l'operazione.
La cassa automatica non ha aperto la ricarica!	Vendita al banco e POS	La macchina non ha accettato la ricarica.	Controlla che non ci sia un incasso in corso e riprova.
La cassa automatica non ha risposto: l'operazione e' stata annullata. Controllare la cassa automatica prima di ripetere l'operazione.	Cassa automatica Cashmatic	Hai annullato dopo la domanda precedente.	Guarda la macchina prima di ripetere.
La cassa non ha ancora preso in carico l'incasso: riprovare fra un istante.	Vendita al banco e POS	Hai premuto Esci nel primo istante dell'incasso.	Premi di nuovo Esci dopo un momento.
La cassa non ha annullato l'operazione (…): ripetere il comando.	Vendita al banco e POS	Chiudi Incasso Sospeso con la restituzione: la macchina ha risposto che non ha annullato.	Ripeti Chiudi Incasso Sospeso.
La causale contabile deve avere il campo Causale IVA = "SI"	Anagrafica fornitori	La causale indicata non gestisce l'IVA.	Scegli una causale IVA, o correggi quella esistente nella sua anagrafica.
La causale contabile deve essere in relazione con i fornitori!	Anagrafica fornitori	La causale indicata è impostata sui clienti.	Scegli una causale collegata ai fornitori.
La causale deve essere di Scarico !	Documenti accompagnatori semplificati	La causale indicata non è di scarico.	Il DAS accompagna merce in uscita: serve una causale di scarico.
La Causale deve essere di Scarico e in Relazione con Clienti.	Casse	La causale c'è ma è impostata male.	Correggila da Causali Magazzino.
La Causale deve essere di tipo CARICO!	Esercizi, ditte e chiusure contabili	La causale indicata non è di carico.	Correggi la causale di magazzino.
La Causale deve essere in relazione con Fornitori!	Esercizi, ditte e chiusure contabili	La causale non è collegata ai fornitori.	Correggi la causale.
La causale ha delle impostazioni che si contraddicono: … Vuoi salvarla lo stesso ?	Causali magazzino	Al salvataggio il programma ha trovato combinazioni che non tornano, ed elenca quali.	Leggi l'elenco e correggi, oppure rispondi Sì se la causale è voluta così. La risposta preimpostata è No.
La causale non deve essere una causale Iva.	Gestione scadenze	La causale movimenta l'IVA.	L'incasso non è un'operazione IVA: serve una causale di solo giornale.
La causale non deve trattare beni destinati alla rivendita.	Gestione scadenze	La causale ha il segno dei beni da rivendere.	Come sopra.
La Causale non è in relazione con i Clienti. — La Causale non è in relazione con i Fornitori.	Gestione scadenze	La causale è collegata al soggetto sbagliato.	Come sopra.
La Causale per l' inventario non è impostata o non è valida.	Chiusura dell'inventario	Manca la causale di magazzino per l'inventario nei parametri della ditta.	Impostala prima di chiudere.
La data del carico non coincide con la data dell' Autofattura ! Vuoi adeguare la data dell' Autofattura ?	Documento di vendita	Le due date non coincidono.	Sì allinea la data.
La data d'incasso dell' assegno non può essere uguale o antecedente a quella della distinta di incasso!	Controllo crediti e debiti	La data indicata è pari o precedente a quella della distinta.	Metti la data in cui l'assegno è stato davvero incassato: la domanda si ripete finché non è valida.
La Data di Scadenza non può essere Anteriore alla Data Odierna! Impossibile Continuare!	Etichette codici a barre	La scadenza indicata è già passata.	Correggi la data: quella merce non va etichettata, va tolta.
La data è esterna all' esercizio corrente.	Controllo crediti e debiti	La data di incasso non appartiene all'esercizio aperto.	Correggila, oppure entra nell'esercizio giusto.
La data è esterna all' esercizio corrente.	Ordini clienti, Ordini in lavorazione e in ricezione	Una delle due date non appartiene all'esercizio aperto.	Correggila: gli ordini degli altri esercizi stanno in archivi separati.
La data è esterna all' esercizio corrente.	Venduto incrociato per cliente e per agente	Una data cade fuori dall'anno di lavoro.	Le analisi su un periodo lavorano sull'anno aperto; la comparazione su due anni no.
La data è esterna all' esercizio corrente.	Venduto per…	Una delle due date non cade nell'anno di lavoro.	Queste analisi lavorano solo sull'anno aperto. Per gli anni passati, cambia esercizio. L'unica eccezione è Turnover Articoli, che accetta qualsiasi data.
La date delle fatture non è compatibile con le date indicate nella ricerca. Deve ricadere nello stesso mese o nel mese successivo.	Emissione fatture da documenti	La Data Documenti è troppo lontana dal periodo.	Correggi la data.
La descrizione articolo in italiano e' obbligatoria!	Anagrafica articoli	Stai lavorando in una lingua diversa dall'italiano e la descrizione italiana è vuota.	Torna all'italiano con Seleziona Lingua e scrivi la descrizione.
La descrizione inserita sarà troncata a 20 caratteri!	Documento di vendita	Nel tipo RIF.TO AMMINISTRAZIONE la descrizione è più lunga di 20 caratteri.	La fattura elettronica ne porta solo 20: conviene abbreviarla.
la durata presunta del trasporto deve essere tra 1 e 18!	Documenti accompagnatori semplificati	Durata Presunta fuori intervallo.	Indicare un valore da 1 a 18.
La Fattura N. … non risulta contabilizzata	Contabilizzazione dei documenti	Il documento risulta contabilizzato, ma in prima nota non c'è nessuna registrazione con quel numero.	La registrazione è stata cancellata: rifalla a mano, oppure fai riportare il documento a emesso dall'assistenza e ricontabilizza.
La lettura del peso non è disponibile per la bilancia impostata nella postazione.	Documento di vendita	Con Acq. Peso, la bilancia della postazione è di un tipo da cui la riga del documento non sa leggere il peso (OMEGA CHECKOUT).	Scrivi la quantità a mano.
La lunghezza massima del mittente è di 16 caratteri / …di 11 caratteri	Ditte	Il mittente SMS è troppo lungo: 16 se numerico, 11 se alfanumerico.	Accorcialo.
(la maschera non si apre)	Stampe e manutenzione di casse e bilance	L'archivio articoli è vuoto.	Stampa Articoli Gestione Bilance e Stampa Articoli con Flag Variazioni Attivo si chiudono in silenzio se non c'è nessun articolo.
L'annullamento della Ventilazione dei corrispettivi è stata conclusa in modo errato!	Liquidazione IVA e ventilazione	L'annullamento non è riuscito.	Ripeti; se il problema resta, segnala all'assistenza.
L'annullamento della Ventilazione dei corrispettivi è stata conclusa regolarmente!	Liquidazione IVA e ventilazione	L'annullamento è riuscito.	Nulla: è una conferma.
La Partita IVA digitata risulta già presente in archivio! Vuoi Continuare?	Anagrafica clienti	La stessa partita IVA è già di un altro cliente.	Verifica di non stare duplicando un cliente già presente.
La Partita IVA digitata risulta già presente in archivio! Vuoi Continuare?	Anagrafica fornitori	La stessa partita IVA è già di un altro fornitore.	Verifica di non stare duplicando un fornitore già presente.
La Partita IVA digitata risulta già presente in archivio! Vuoi Continuare?	Rubrica	La stessa partita IVA è già di un altro contatto. Il controllo vale solo in inserimento.	Verifica di non stare duplicando un contatto già presente.
La procedura permette l' acquisizione dei dati dell' anno allo storico dei movimenti. Per essere eseguita puo' essere necessario parecchio tempo. Vuoi Continuare ?	Manutenzione degli archivi	Hai avviato l'aggiornamento dello storico.	Sì procede. La risposta preimpostata è No.
La procedura permette la rimozioni dei dati dell' anno dallo storico dei movimenti. Per essere eseguita puo' essere necessario parecchio tempo. Vuoi Continuare ?	Manutenzione degli archivi	Hai avviato la rimozione dallo storico.	Sì procede.
La Quantita' indicata e' pari a Zero ! Vuoi eliminare la riga ?	Vendita al banco e POS	Quantità a zero.	Sì toglie la riga.
La quantità indicata deve essere obbligatoriamente pari a uno!	Acquisizione delle letture	Con le matricole ogni lettura vale un pezzo.	Metti 1 e registra una lettura per matricola.
L'articolo … con la gestione dei seriali abilitata non puo' essere venduto con quantita' decimali!	Vendita al banco e POS	Come sopra, per gli articoli a matricola.	Come sopra.
L'articolo fa parte di un Gruppo Mix! / Vuoi aggiornare tutti gli altri articoli del gruppo ?	Analisi listino da vendite ed esistenza	Si è cambiato il prezzo di un articolo che appartiene a un gruppo mix.	Sì allinea tutto il gruppo.
L'articolo fa parte di un Gruppo Mix! / Vuoi inserire tutti gli altri articoli del gruppo ?	Analisi listino da vendite ed esistenza	L'articolo aggiunto appartiene a un gruppo mix.	Sì porta in griglia tutto il gruppo, così il ragionamento sui prezzi resta coerente.
L'articolo fa parte di un Gruppo Mix! — Vuoi inserire tutti gli altri articoli del gruppo ?	Anomalie carichi e promozioni sellin	L'articolo appena inserito appartiene a un gruppo mix.	Sì aggiunge in blocco gli altri articoli del gruppo.
L'articolo fa parte di un Gruppo Mix! — Vuoi inserire tutti gli altri articoli del gruppo ?	Promozioni	L'articolo appena messo in promozione appartiene a un gruppo mix.	Sì aggiunge in blocco gli altri articoli del gruppo, con la stessa offerta.
L'Articolo Selezionato contiene già una Distinta di Produzione!	Produzione	Duplicando, l'articolo di destinazione ha già una distinta.	Scegline un altro, o cancella prima la sua distinta.
L'Articolo selezionato ha raggiunto il Sottoscorta !	Vendita al banco e POS	L'articolo è sceso sotto la scorta minima.	È un avviso, la vendita prosegue.
L'articolo selezionato ha superato la Scorta Max impostata!	Documento di vendita	La riga porta l'articolo oltre la scorta massima.	È un avviso: si prosegue.
L'Articolo Selezionato possiede un componente che è l'Articolo stesso!	Produzione	Duplicando, l'articolo di destinazione compare fra i componenti della distinta che si sta copiando.	Scegline un altro.
L'Articolo è già presente nell'ordine. Vuoi inserirlo ugualmente?	Documento di vendita	L'ordine a fornitore ha già una riga con quell'articolo.	Di solito conviene correggere la quantità della riga che c'è.
L'articolo … è soggetto a tracciabilità ma non ha un Codice Minsan valido.	Flusso MOV	Riga ferma: l'articolo è tracciabile ma il Minsan manca o è sbagliato.	Correggi il Cod. Minsan nell'anagrafica articoli.
La stampa della Fattura comporterà una doppia movimentazione degli articoli e un raddoppio delle scadenze. Assicurarsi di annullare la Fattura Pro Forma!	Esportazione, duplicazione e ricezione dei documenti	La ditta è impostata perché anche le pro forma movimentino il magazzino.	Annulla la pro forma prima di stampare la fattura, altrimenti merce e scadenze risultano il doppio.
L'attivazione/disattivazione del reso puo' essere fatta solo con la griglia vuota!	Vendita al banco e POS	Si sta passando a reso con righe già battute.	Prima si svuota la griglia.
La Ventilazione dei corrispettivi è stata conclusa in modo errato! / Ripetere l'operazione	Liquidazione IVA e ventilazione	La ventilazione non è riuscita.	Ripeti; se il problema resta, segnala all'assistenza.
La Ventilazione dei corrispettivi è stata conclusa regolarmente!	Liquidazione IVA e ventilazione	La ventilazione è andata a buon fine.	Nulla: è una conferma.
Le due password digitate non corrispondono !	Utenti	Password e Conf. Password sono diverse.	Ridigita le due password facendo attenzione al blocco maiuscole.
Le funzionalità per i lettori Formula sono fornite a richiesta. Contattare la R.S.A. per l' installazione dei componenti necessari.	Acquisizione delle letture	Manca il componente per i lettori Datalogic Formula.	Chiedi all'assistenza l'installazione.
Lettura terminali fallita!	Impostazioni della postazione	F4 - Cerca non ha ottenuto l'elenco.	Come sopra.
L' IBAN non supera il controllo del carattere di verifica: potrebbe esserci un errore di battitura. Vuoi salvare lo stesso ?	Banche	L' IBAN è compilato ma non torna: quasi sempre è una cifra sbagliata o persa. Il controllo non viene fatto se il campo è vuoto.	Rileggi l' IBAN. Se sei certo che sia giusto - può capitare con banche estere - rispondi Sì: il salvataggio non viene impedito.
Licenza non ancora attivata !	Gestione della licenza	Si prova a rimuovere o trasferire una licenza mai attivata.	Non c'è nulla da rimuovere.
L' importo indicato è superiore al totale delle scadenze !	Distinte di incasso e di pagamento	L'importo dell'incasso supera quello che c'è da incassare.	Correggi l'importo.
L'intervallo di date selezionato non sembra essere congruo con la data di emissione delle fatture!. Vuoi continuare?	Emissione fatture da documenti	Le date sono insolite ma ammesse.	Controlla prima di rispondere Sì.
L'invio dei dati di vendita non e' andato a buon fine. Si consiglia di ripetere la procedura Vuoi interrompere l'Azzeramento Fiscale?	Vendita al banco e POS	I dati di vendita non sono arrivati in archivio.	Sì: meglio fermarsi e ripetere che chiudere il giorno con dati mancanti.
Listino non trovato in archivio!	Conferma e confronto dei listini	Il codice indicato in Listino di Riferimento o Listino Target non esiste.	Correggi il codice o crea il listino nella tabella dei listini.
Livello Importazioni non Valido!	Esportazione, duplicazione e ricezione dei documenti	Il livello di importazione configurato per la ditta è fuori dai valori previsti.	Chiedi all'assistenza di sistemarlo: senza, la ricezione non parte.
Livello Importazioni non Valido!	Ricezione dati, Scambio degli ordini con l'esterno	Il livello di importazione configurato non è ammesso.	Chiama l'assistenza: è un parametro di configurazione.
L'operazione e' consentita solo con gli archivi dell' ultimo esercizio gestito !	Esercizi, ditte e chiusure contabili	Si prova a creare il nuovo esercizio stando su un anno passato.	Torna all'anno corrente con Scegli Esercizio.
L'ordine non è stato ancora confermato!	Ordini in lavorazione e in ricezione	Si stanno emettendo documenti da un ordine non confermato.	Apri l'ordine e confermalo.
L'origine indicata non coincide con l'origine della partita! Vuoi Correggere?	Vendita al banco e POS	Solo Ortofrutta. L'Origine Merci della riga è diversa da quella del carico.	Sì prende l'origine della partita; No lascia quella scritta.
Lo scontrino della bilancia n. … e' gia' stato letto!	Vendita al banco e POS	Lo scontrino di una bilancia Zenith è già passato in cassa.	Non va ripassato. Se le sue righe non sono sul banco, battile a mano.
Lo scontrino della bilancia n. … e' stato riaperto sulla bilancia e non contiene vendite!	Vendita al banco e POS	Dopo averlo emesso, sulla bilancia lo scontrino è stato riaperto.	Le vendite non sono in quel file: battile a mano.
Lo scontrino della bilancia n. … non e' completo! Riprova fra qualche secondo: se il messaggio si ripete, controlla il file …	Vendita al banco e POS	Il file dello scontrino non ha tutte le righe che dichiara, o il loro totale non torna: di solito la bilancia lo sta ancora scrivendo. Sul banco non entra nulla.	Rileggi il codice dopo qualche secondo. Se il messaggio si ripete, fai controllare il file indicato.
Lotto Mancante! Vuoi Continuare ?	Documento di vendita	Come sopra, in fase di controllo del documento.	Come sopra.
L'ultimo scontrino emesso è stato un reso di € … Vuoi utilizzare l'importo per il pagamento?	Vendita al banco e POS	Aprendo la chiusura dello scontrino, l'ultimo scontrino di quel foglio era un reso non ancora usato.	Sì lo mette in Totale Reso e in Contante. No chiede se dimenticarlo.
L'utente non ha diritti sufficienti!	Cassa automatica CashDro	L'utente della macchina non può fare incassi.	Usa un utente con i permessi.
Mancano i dati del titolare/legale rappresentante!	Anagrafica clienti	Stai stampando il modulo di fidejussione e il titolare non è registrato.	Registralo con F7 - Altri ▸ Titolare/Rappr. Legale.
Matricola stampante fiscale non impostata! / Matricola stampante fiscale non valida!	Vendita al banco e POS	Manca o è sbagliata la matricola del registratore telematico.	Si imposta nelle impostazioni della postazione.
(messaggio della libreria Excel)	Analisi e giacenza dei lotti	Errore in scrittura del foglio.	Controlla che il file non sia già aperto e che la cartella sia scrivibile.
(messaggio della libreria Excel)	Modifica articoli da griglia	Errore in lettura o scrittura del foglio.	Controlla che la cartella sia scrivibile e che il file non sia in uso.
Mittente Email non impostato !	Documento di vendita	Manca l'indirizzo del mittente.	Si imposta sull'utente o sulla postazione.
N articoli non hanno un fornitore in anagrafica e non sono stati ordinati.	Generazione degli ordini	Compare in coda al messaggio precedente: quegli articoli non hanno né fornitore abituale né alternativo.	Completa l'anagrafica, oppure indica il fornitore riga per riga con F3 - Modifica.
Nel file deve essere presente almeno un cliente o un fornitore !	Liquidazione IVA e ventilazione	La selezione non ha prodotto alcun nominativo.	Allarga la selezione.
Nell' ordine sono presenti articoli appartenenti a piu' marchi! Impossibile proseguire con l'esportazione!	Riordino articoli con analisi prezzi	L'invio EDI vuole un solo marchio per ordine.	Genera ordini separati per marchio.
Nel mese scelto ci sono dati mancanti: … Vuoi creare lo stesso i file?	Dato Vendita Fornitori	Prima di scrivere, il programma ha trovato dati mancanti e li elenca, al massimo venti: Articolo …: manca il Codice Minsan., Cliente …: manca il CAP. (o Cliente …, destinazione …: manca il CAP.), Articolo …: non ha il fornitore, la riga resta fuori. La risposta preimpostata è No.	No per completare prima l'anagrafica e rifare il report; Sì per creare i file così. Le righe di un articolo senza fornitore restano comunque fuori: non saprebbero in quale file andare.
Nel mese scelto non ci sono DDT trasfert né resi da cliente. / Nel mese scelto non ci sono DDT trasfert né resi da cliente per questo fornitore.	Dato Vendita Fornitori	Nel mese non c'è niente da riportare: per nessun fornitore, o per quello indicato.	Controlla il mese, o il fornitore.
Nel periodo non c'è niente da mandare al Ministero.	Flusso MOV	Nessun primo invio, rettifica o cancellazione nel periodo.	Niente: è tutto già comunicato.
Nessuna quantità di prodotto inserita !	Produzione	Nel fabbisogno non è stata scritta nessuna quantità da produrre.	Compila la colonna Quantità della griglia in alto.
Nessuna Quantità Inserita ! Vuoi Continuare ?	Documento di vendita	Solo Taglie e Colori: la griglia delle taglie è vuota.	No, la risposta proposta, torna sulla griglia.
Nessuna riga selezionata per la cancellazione!	Frontalini	Hai premuto F6 - Elimina senza spuntare niente.	Spunta le righe da togliere.
Nessuna riga selezionata per la stampa!	Frontalini	Non hai spuntato nulla.	Spunta le righe, o usa F4 - Seleziona.
Nessuna riga valida per la compilazione del DAS !	Documenti accompagnatori semplificati	Nessuna riga ha i dati fiscali completi.	Aprire le righe e completarle.
Nessuna risposta	Cassa automatica CashDro	Con CASHDRO FILES il programma della CashDro non ha risposto in tempo.	Controlla che sia avviato e i valori di sleep_time e max_iter.
Nessuna risposta	Cassa automatica Cashmatic	Il programma della Cashmatic non ha risposto in tempo.	Controlla che sia avviato.
Nessuna Risposta da CashLogy! Vuoi Attendere?	Cassa automatica Cashlogy	La macchina non ha risposto per cinque minuti.	Sì continua ad aspettare.
Nessuna risposta da FacileWebApiService! Verificare che il servizio sia in esecuzione.	Vendita al banco e POS	Il servizio è fermo o non si raggiunge.	Avvialo, o controlla l'indirizzo nella sua impostazione.
Nessuna Scadenza Selezionata!	Distinte di incasso e di pagamento	Si è premuto salva senza spuntare niente.	Scegli almeno una scadenza.
Nessuna tra le Colonne IDXTAG o COLORE e' stata trovata nel documento !	Acquisizione delle letture	Nelle versioni con taglie e colori serve una delle due.	Aggiungila.
Nessuna tra le Colonne QUANTITA o COLLI e' stata trovata nel documento !	Documento di vendita	Manca la quantità.	Serve almeno una delle due colonne.
Nessun codice articolo presente per la riga n. … La riga sara' scartata e dovra' essere inserita manualmente!	Documento di vendita	Una riga del file non ha codice.	La riga non entra: va aggiunta a mano.
Nessun D.D.T. da esportare nel periodo indicato.	Esportazione DDT - Centrale Latte Salerno	Nel periodo non ci sono DDT trasfert con articoli della Centrale, oppure sono stati tutti scartati.	Controlla le date, il fornitore e i messaggi comparsi prima.
Nessun errore riscontrato durante il controllo!	Contabilizzazione dei documenti	Il controllo è finito senza trovare anomalie.	Nessuna azione.
Nessun file ANA*.TXT da importare !	Ricezione dati	Manca il file delle anagrafiche SIDA.	Controlla che il file sia nella cartella giusta.
Nessun File da Elaborare!	Casse	La fine giornata non ha trovato il file del venduto.	Controlla che la procedura della cassa abbia scritto in in.
Nessun file di movimenti presente sul server	Ricezione dati	Non c'è niente da ricevere.	Controlla che il file sia stato depositato.
Nessun file off*.TXT da importare !	Ricezione dati	Manca il file delle promozioni SIDA.	Come sopra.
Nessun formato di stampa disponibile!	Frontalini	Non è configurato alcun modello di frontalino.	Chiedi all'assistenza di installarne uno.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Acconti	Manca il Codice, la Data o il Cliente; oppure, nella stampa, un estremo è maggiore di quello finale.	Compila o correggi il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Agganci trasferimento documenti	Manca il Fornitore o il Cliente.	Compila il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Molte maschere (27)	Manca il Codice o la Descrizione.	Guarda dove si è posizionato il cursore: è il campo da compilare.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Anagrafica agenti	Manca il Codice o il Cognome e Nome.	Guarda dove si è posizionato il cursore: è il campo da compilare.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Anomalie carichi e promozioni sellin	Manca la descrizione, il fornitore o una data, oppure una data di fine precede la sua data di inizio.	Guarda dove si è posizionato il cursore: è il campo da correggere.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Associazione gruppi e giri	Manca il Cliente.	Compila il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Molte maschere (8)	Manca un campo obbligatorio.	Compila il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Codici articolo dei clienti	Manca il Cliente o il Cod. Art. Cliente.	Compila il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Codici catastali comuni	Manca la Descrizione.	Il cursore torna sul campo: scrivi il nome del comune.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Commesse di contabilità analitica	Manca il Codice, la Data Apertura o la Descrizione.	Guarda dove si è posizionato il cursore: è il campo da compilare.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Contabilizzazione dei documenti	Manca una delle date, o il numero finale è minore di quello iniziale.	Compila o correggi il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Conti	Manca il Mastro, il Codice o la Descrizione.	Guarda dove si è posizionato il cursore: è il campo da compilare.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Molte maschere (9)	Un campo del filtro non è valido.	Guarda dove si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Dati Agenzia Dogane di una destinazione	Manca il campo che il Tipo scelto richiede.	Guarda dove si è posizionato il cursore: è il campo da compilare.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Distinte di incasso e di pagamento	Manca un campo obbligatorio, o la causale contabile indicata non va bene.	Compila il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Documento di vendita	Manca un campo obbligatorio.	Guarda dove si è posizionato il cursore: è il campo da compilare.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Effetti e RI.BA.	Un campo non è valido, o la Causale Contabile non va bene.	Guarda dove si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Esportazione DDT - Centrale Latte Salerno	Manca una delle date o il Fornitore, oppure A Data è prima di Da Data.	Compila il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Esportazione documenti per tracciato	Manca una delle date o un campo obbligatorio del tracciato.	Compila il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Esportazione documenti per tracciato	Un campo obbligatorio per quel tracciato non è compilato.	Guarda dove si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Esportazione movimenti	Un campo del filtro non è valido.	Compila il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Esportazione, duplicazione e ricezione dei documenti	Manca il Numero Riferimento, il Nuovo Numero o uno dei due anni.	Compila il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Gestione documenti, Gestione prima nota	Un campo del filtro non è valido.	Guarda dove si è posizionato il cursore: è il campo da correggere.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Gestione scadenze	Manca un campo, o Fornitore Giro e Data Giro non sono compilati tutti e due.	Guarda dove si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Gestori buoni pasto	Manca il Codice, la Descrizione, oppure il Cliente su un gestore che non è di buoni celiachia.	Guarda dove si è posizionato il cursore: è il campo da compilare.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Grafici pluriennali e report personalizzati	Non è stata spuntata nessuna annata.	Spunta almeno un anno.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Impostazioni della postazione	Un campo non è valido.	Guarda dove si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Manutenzione dello scadenziario, Riepiloghi e statistiche di vendita, Stampe dei movimenti di magazzino, Stampe magazzino clienti, Stampe magazzino fornitori	Manca una delle date.	Compila il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Preventivi	Uno dei controlli qui sopra non è passato.	Compila o correggi il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Produzione	Manca un campo obbligatorio.	Guarda dove si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Promozioni	Manca un campo obbligatorio, o una data è fuori ordine, o il limite massimo non supera il minimo.	Guarda dove si è posizionato il cursore: è il campo da correggere.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Registri IVA	Manca il mese, una delle date o la pagina iniziale.	Compila il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Registro Trasmissioni MOV	Segna Caricato senza ID Caricamento, o Segna Scartato senza Esito, o F5 - Cerca con le date a rovescio.	Compila il campo su cui si è fermato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Rubrica	Manca il Codice, la Descrizione o la Categoria.	Guarda dove si è posizionato il cursore: è il campo da compilare.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Scheda cliente, fornitore e conto	Manca il Codice Conto o una delle date.	Compila il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Sottoconti	Manca uno fra Mastro, Conto, Codice e Descrizione.	Guarda dove si è posizionato il cursore: è il campo da compilare.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Stampa lotti in scadenza e spostamenti codici a barre	Manca una delle due date.	Compila il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Stampe agenti	Manca Agente o Giro nelle due stampe che li richiedono.	Compila il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Stampe articoli	Un campo obbligatorio della selezione è vuoto.	Guarda dove si è posizionato il cursore: è il campo da compilare.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Stampe del piano dei conti, Statistiche e controlli contabili	Manca una delle date obbligatorie.	Compila il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Stampe delle scadenze	Una data manca o è fuori ordine.	Guarda dove si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Stampe e strumenti di vendita	Manca una delle date, oppure la finale precede l'iniziale.	Guarda dove si è posizionato il cursore: è il campo da correggere.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Trasportatori	Manca il Codice o la Rag. Sociale 1 / Cognome.	Guarda dove si è posizionato il cursore: è il campo da compilare.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Venduto incrociato per cliente e per agente	Manca una delle date, o la finale è anteriore a quella iniziale.	Guarda dove si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico)	Venduto per…	Manca la Data Iniziale, o la Data Finale è anteriore a quella iniziale.	Guarda dove si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico e il cursore che torna sul campo)	Copia listini	Manca uno dei due codici, oppure A Listino è uguale a Da Listino, oppure Da Ditta è la ditta in cui si sta già lavorando.	Correggi il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico e il cursore che torna sul campo)	Variazioni di listino programmate	In Cancella Variazioni Listini manca la data Dal, oppure Al è anteriore a Dal.	Correggi la data su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico e il cursore che torna sul campo)	Variazioni di massa dei listini	Manca il Listino, oppure in Varia Listini la variazione è a zero.	Compila il campo su cui si è posizionato il cursore.
(nessun messaggio, solo un segnale acustico e il cursore su Codice Finale)	Stampa delle tabelle	I due codici sono entrambi a zero, oppure il finale è minore dell'iniziale.	Correggi l'intervallo.
Nessun ordine evaso con data fra il … e il …	Ordini clienti	Nel periodo indicato non c'è niente da cancellare.	Allarga il periodo, o non c'era nulla da ripulire.
Nessun ordine ricevuto con data fra il … e il …	Ordini in lavorazione e in ricezione	Nel periodo indicato non c'è niente da cancellare.	Allarga il periodo, o non c'era nulla da ripulire.
Nessun PDF allegato a questa registrazione.	Avanzamento lavori (Milestone / SAL), SAL Subappaltatore	Hai premuto PDF su una fattura che in prima nota non ha allegati in formato PDF.	Nessun rimedio dalla maschera: l'allegato va aggiunto alla registrazione di prima nota.
Non ci sono articoli in archivio!	Stampe articoli	Si è chiesta una stampa ma l'anagrafica articoli è vuota: succede su un'installazione appena fatta.	Carica gli articoli e ripeti.
Non ci sono dati da esportare!	Acquisizione delle letture	Si è chiesta l'esportazione ma in archivio non c'è nessuna lettura.	Acquisisci le letture prima di esportarle.
Non ci sono etichette da stampare !	Documento di vendita	Il documento stampato non ha colli.	Non c'è niente da stampare.
Non ci sono fatture in archivio!	Provvigioni agenti e capi area	Si è chiesta l'attribuzione automatica delle provvigioni ma non c'è nessuna fattura da cui ricavare il periodo.	Emetti le fatture, poi ripeti.
Non ci sono movimenti contabili per l'anno selezionato!	Esercizi, ditte e chiusure contabili	Nell'anno indicato non c'è prima nota da chiudere.	Controlla l'anno.
Non ci sono ordini da generare!	Riordino articoli con analisi prezzi	Nessuna riga ha una quantità da ordinare, oppure nessuna di quelle che ce l'hanno ha un fornitore selezionato.	Compila le quantità e il For. Sel..
Non ci sono righe valide	Produzione	La distinta non ha nessun componente con quantità o sfrido diversi da zero.	Compila almeno una riga.
Non c'è giacenza sufficiente per il lotto indicato!	Documento di vendita	Il lotto scelto non ha abbastanza merce.	Scegliere un altro lotto o dividere la riga.
Non c'è giacenza sufficiente per il lotto indicato!	Vendita al banco e POS	Il lotto non ha abbastanza merce.	Sceglierne un altro o dividere la riga.
Non c'è giacenza sufficiente per il lotto indicato! Vuoi continuare?	Documento di vendita	Il lotto scelto non copre la quantità.	Sì prosegue lo stesso.
Non e' possibile accoppiare l'articolo della riga n. … La riga sara' scartata e dovra' essere inserita manualmente!	Documento di vendita	Il codice della riga non si aggancia a nessun articolo.	Come sopra.
Non e' possibile inizializzare il driver di comunicazione con la stampante fiscale! Controllare il display, potrebbe essere necessario un azzeramento fiscale. Vuoi fare l'azzeramento fiscale?	Vendita al banco e POS	La stampante fiscale è bloccata in attesa della chiusura giornaliera.	Di norma Sì: è la chiusura di fine giornata non fatta.
Non e' stato inserito il destinatario ! Vuoi inserirlo ?	Documento di vendita	Manca la destinazione della merce.	Sì apre la scelta del destinatario.
Non e' stato selezionato nessun cliente per la stampa! / …per l'esportazione! / …per l'esportazione in pdf!	Controllo crediti e debiti	Stesso caso, sugli altri tre comandi.	Spunta almeno un cliente.
Non e' stato selezionato nessun cliente per l'invio!	Controllo crediti e debiti	Nessuna riga spuntata, o nessuna di quelle spuntate ha un indirizzo di posta.	Spunta i clienti e controlla la colonna Email.
Non hai l' Autorizzazioni sufficienti per completare l' operazione.	Anagrafica clienti	Il codice digitato è fuori dall'intervallo riservato ai clienti.	Usa un codice compreso nell'intervallo, o lascia quello proposto dal programma.
Non hai l' Autorizzazioni sufficienti per completare l' operazione.	Anagrafica fornitori	Il codice digitato è fuori dall'intervallo riservato ai fornitori.	Usa un codice compreso nell'intervallo, o lascia quello proposto dal programma.
Non hai l' Autorizzazioni sufficienti per completare l' operazione.	Destinazioni diverse	Nella ditta è impostato un intervallo di codici clienti e il Codice scritto è fuori da quell'intervallo.	Usa un codice dentro l'intervallo: quello proposto lo è già.
… non ha il tipo destinatario ministeriale. / … non ha il codice ministeriale.	Flusso MOV	Riga ferma: il cliente, il fornitore o la destinazione non hanno tipo o codice ministeriale.	Compilali nella scheda Impostazioni del cliente o del fornitore, o nella destinazione.
Non possono essere elaborati ordini confermati o parzialmente evasi!	Ordini in lavorazione e in ricezione	Il comando vale solo su ordini ancora intatti.	Scegli altre righe.
Non possono essere elaborati ordini non confermati!	Ordini in lavorazione e in ricezione	Fra le righe scelte c'è un ordine non confermato.	Togli la spunta a quelle righe o conferma gli ordini.
Non possono essere mischiate operazioni di Ritiro da Comodati con Ritiro da Riparazioni!	Movimenti dei banchi conservatori	Fra le righe spuntate ce ne sono alcune in comodato e alcune in riparazione.	Fai due giri separati: prima le une, poi le altre.
Non sono ammesse quantita' con decimali nella gestione delle Matricole! Articolo …	Documento di vendita	L'articolo è gestito a matricola: ogni pezzo è un pezzo.	Come sopra.
Non sono ammesse quantità con decimali!	Documento di vendita, Vendita al banco e POS	L'articolo si vende a pezzi interi.	Correggere la quantità.
Non sono ammesse quantità con decimali nella gestione delle matricole!	Movimenti di magazzino	L'articolo è gestito a matricola e hai scritto una quantità con la virgola.	Le matricole si contano a pezzi interi.
Non sono ammesse quantità con decimali nella gestione delle matricole!	Produzione	L'articolo è a matricola e la quantità ha decimali.	Metti una quantità intera.
Non è consentito utilizzare il Mastro Clienti o Fornitori !	Distinte di incasso e di pagamento	È stato indicato un conto del mastro clienti o fornitori dove non si può.	Scegli un altro conto.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Aliquote IVA	Il codice è assegnato ad articoli, righe di documento o registrazioni di prima nota, oppure ha progressivi.	Non è eliminabile: lascialo in archivio.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Anagrafica agenti	L'agente è assegnato a dei clienti, oppure compare in documenti, movimenti, scadenze o provvigioni.	Non è eliminabile: lascialo in archivio.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Anagrafica articoli	Stai eliminando definitivamente un articolo che compare in righe di documento, movimenti, distinte base, promozioni o inventari.	Non è eliminabile: lascialo marcato come cancellato.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Anagrafica clienti	Il cliente è usato in documenti, scadenze, prima nota, movimenti, scontrini, banchi, commesse, provvigioni o contratti.	Non è eliminabile: lascialo in archivio.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Anagrafica fornitori	Il fornitore è usato in scadenze, prima nota, documenti, movimenti, articoli, contratti o promozioni.	Non è eliminabile: lascialo in archivio.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Banche	La banca è indicata in un cliente, un fornitore, un documento o una scadenza.	Non è eliminabile: lasciala in archivio.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Categorie economiche	La categoria è assegnata a un cliente o a un fornitore.	Non è eliminabile: prima cambia categoria a chi la usa.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Categorie merceologiche	La categoria è assegnata ad articoli, a contratti, a promozioni o a un calcolo scorte.	Non è eliminabile: prima cambia categoria agli articoli che la usano.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Causali contabili	La causale è stata usata in prima nota, su documenti, o è indicata nell'anagrafica di un fornitore.	Non è eliminabile: lasciala in archivio.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Causali magazzino	La causale è usata in movimenti, documenti, scontrini, o è indicata in un cliente o in un'altra causale.	Non è eliminabile: lasciala in archivio.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Centri di costo/ricavo	Il centro è indicato su documenti, su testate o su un sottoconto.	Non è eliminabile: lascialo in archivio.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Codici catastali comuni	Il comune è richiamato da altri archivi.	Non è eliminabile: lascialo in archivio.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Commesse di contabilità analitica	La commessa compare su documenti, righe di documento, movimenti di magazzino o nello storico.	Non è eliminabile: lasciala in archivio.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Conti	Sotto il conto ci sono dei sottoconti, oppure il conto è indicato in una causale contabile.	Non è eliminabile: prima svuotalo.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Conti per la riclassificazione	La voce è agganciata a dei sottoconti.	Non è eliminabile: prima togli l'aggancio dai sottoconti che la usano.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Depositi	Il deposito compare in movimenti, righe di documento, causali di magazzino, contratti o promozioni.	Non è eliminabile: lascialo in archivio.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Gestori buoni pasto	Il gestore compare su degli scontrini.	Non è eliminabile: lascialo in archivio.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Gruppi taglie	Il gruppo è assegnato a degli articoli o ha delle giacenze per taglia.	Non è eliminabile: lascialo in archivio.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Marchi	Il marchio è assegnato a degli articoli, a contratti, a promozioni o a un calcolo scorte.	Non è eliminabile: prima cambia marchio agli articoli che lo usano.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Mastri	Sotto il mastro ci sono conti o sottoconti, oppure il mastro è indicato in una causale contabile.	Non è eliminabile: prima svuotalo.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Nazioni	La nazione è indicata in un cliente, in un fornitore o nelle descrizioni degli articoli.	Non è eliminabile: spunta invece Non Attiva.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Reparti	Il reparto è assegnato a degli articoli, a contratti o a un calcolo scorte.	Non è eliminabile: prima cambia reparto agli articoli che lo usano.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Responsabili e collaboratori, Tabella vuoti, Valenze di lavorazione	La voce è già usata da qualche parte.	Non si cancella finché è in uso.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Sezioni	La sezione compare in registrazioni di prima nota, su documenti o in scadenze.	Non è eliminabile: lasciala in archivio.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Sottoconti	Il sottoconto compare in righe di prima nota, in scadenze pagate o in una causale contabile.	Non è eliminabile: lascialo in archivio.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Stagioni	La stagione è assegnata a degli articoli, a contratti o a un calcolo scorte.	Non è eliminabile: prima cambia stagione agli articoli che la usano.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Tabelle di classificazione	La voce è assegnata a degli articoli, a un calcolo scorte o a un gruppo fornitori.	Non è eliminabile: prima cambia classificazione agli articoli che la usano.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Tipi di pagamento	Il pagamento è indicato in un cliente, un fornitore, un documento, una registrazione di prima nota o una scadenza.	Non è eliminabile: lascialo in archivio.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Trasportatori	Il trasportatore è indicato in un cliente, in un fornitore o su un documento.	Non è eliminabile: lascialo in archivio.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Unità di misura	L'unità è assegnata a degli articoli o compare su righe di documento.	Non è eliminabile: lasciala in archivio.
Non è possibile eliminare il record poiché utilizzato in alcuni record del database.	Zone	La zona è assegnata a un cliente, a un fornitore o a un agente.	Non è eliminabile: prima cambia zona a chi la usa.
Non è possibile emettere documenti per questo tipo di ordine!	Ordini in lavorazione e in ricezione	L'ordine è di un genere che non genera documenti.	Nessuna azione: è così per costruzione.
Non è possibile selezionare le tassonomie !	Impostazione dati web degli articoli	Si sta spuntando qualcosa che non è un elemento valido dell'albero.	Spunta un elemento dentro una tassonomia, non un livello che non lo prevede.
Non è possibile selezionare le tassonomie !	Manutenzione degli articoli	La selezione richiesta non è ammessa.	Scegli una tassonomia sola, o un elemento.
Non è stata digitata la Partita IVA! Vuoi Continuare?	Anagrafica clienti	Stai salvando un cliente senza partita IVA.	Rispondi No e inseriscila, oppure Sì per salvare comunque.
Non è stata digitata la Partita IVA! Vuoi Continuare?	Anagrafica fornitori	Stai salvando un fornitore senza partita IVA.	Rispondi No e inseriscila, oppure Sì per salvare comunque.
Non è stata selezionata nessuna riga!	Generazione degli ordini	Nessun ordine è spuntato.	Spunta almeno una riga.
Non è stato generato nessun Ordine a fornitore!	Generazione degli ordini	Nessuna riga aveva quantità da ordinare, oppure gli articoli non hanno un fornitore.	Rivedi le scelte e i filtri; se il messaggio parla di articoli senza fornitore, completa l'anagrafica.
Non è stato impostato nulla da ordinare!	Generazione degli ordini	Nel riassortimento tutte le quantità sono a zero.	Compila la Quantità da Ordinare su almeno una riga.
Non è stato possibile identificare il dispositivo!	Impostazioni della postazione	L'associazione del terminale POS non è riuscita.	Controlla il Pairing Code e che il terminale sia acceso e in rete.
Non è stato selezionato nessun Banco !	Movimenti dei banchi conservatori	Si è confermato senza aver spuntato nessuna riga nell'elenco.	Spunta le attrezzature da muovere.
Non è stato selezionato nessun documento!	Emissione fatture da documenti	Nessuna riga è spuntata.	Spunta le righe, o usa F3 - Seleziona Tutti.
Non è stato trovato nessun record di vendita !	Esportazioni con maschera propria	Nella data indicata non c'è venduto.	Controlla la data.
Note non presenti! Le vuoi creare ?	Anagrafica clienti	Hai aperto F7 - Altri ▸ Note su un cliente che non ne ha.	Rispondi Sì per aprire la nota vuota.
Note non presenti! Le vuoi creare?	Cerca articoli	Hai premuto F9 su un articolo che non ha ancora il documento delle note.	Rispondi Sì per crearlo dal modello, No per lasciar perdere.
Numero cassa non valido!	Vendita al banco e POS	La postazione non ha un numero di cassa.	Come sopra.
Numero di telefono gia' presente in archivio! Cliente … Vuoi Continuare ?	Anagrafica clienti	Il numero è già di un altro cliente, indicato nel messaggio.	Come sopra.
Numero gia in memoria	Vendita al banco e POS	Il posto scelto è stato occupato nel frattempo, per esempio da un'altra cassa.	Scegli un altro posto.
Numero non trovato in memoria	Vendita al banco e POS	Il posto scelto è stato liberato nel frattempo, per esempio perché lo scontrino è già stato ripreso da un'altra cassa.	Controlla gli altri posti.
Obbligo Selezione Reparto! / Impostare reparto predefinito prima della conversione!	Importazione listino	Manca il reparto da assegnare agli articoli nuovi.	Scegli il reparto, o impostane uno predefinito nelle opzioni della ditta.
Operazione da eseguire non impostata nel file INI.	E-commerce	Nel file manca operation nella sezione [COMMAND], oppure il file non esiste nella cartella cfg.	Controlla il nome del file e la sua posizione, e che [COMMAND] contenga il numero dell'operazione.
Operazione disponibile solo su archivi anno corrente.	Acquisizione delle letture, Stampe dell'inventario	Si sta lavorando su un anno diverso da quello in corso.	Cambia anno di lavoro e riprova.
Operazione disponibile solo su archivi anno corrente.	Chiusura dell'inventario	Si sta lavorando su un anno diverso da quello in corso.	Cambia anno di lavoro.
Operazione non consentita per lo stato dell' Ordine!	Ordini in lavorazione e in ricezione	Lo stato dell'ordine non ammette il comando.	Guarda la colonna Stato.
Operazione non consentita su Ordine parzialmente evaso!	Ordini in lavorazione e in ricezione	L'ordine è già stato evaso in parte.	Lavora sul documento già emesso.
Operazione non necessaria per archivi con gestione comune!	Copia listini	La copia da un'altra ditta è prevista solo sugli archivi locali.	Non c'è nulla da fare: dove compare questo messaggio gli archivi sono già condivisi fra le ditte.
Ordine a Fornitore generato regolarmente!	Esportazione, duplicazione e ricezione dei documenti	L'ordine è stato generato dalla richiesta di offerta.	Nessuna azione.
Ordine a Fornitore generato regolarmente!	Richieste offerta	L'ordine è stato creato.	Nessuna azione.
Ordine annullato!	Vendita al banco e POS	L'ordine è annullato.	Indica un altro ordine.
Ordine già evaso!	Vendita al banco e POS	L'ordine è già stato evaso del tutto: non resta niente da confrontare.	Indica un altro ordine.
Ordine non ancora confermato!	Vendita al banco e POS	L'ordine è solo salvato, o è arrivato dal web e non è stato ancora confermato.	Confermalo dalla gestione ordini e riprova.
Ordine non Trovato in Archivio!	Ordini in lavorazione e in ricezione	La riga della griglia non corrisponde più a un ordine.	Premi Ricarica e riprova.
Pagamento non completato! Scegliere: OK - Per continuare a ricevere denaro Annulla - per annullare l'incasso	Cassa automatica Cashmatic	Il cliente non ha ancora pagato tutto.	OK continua ad aspettare; Annulla annulla l'incasso e lo scontrino resta aperto.
Partita Iva/Codice fiscale non corrispondenti per il file : seguito dal nome del file / Vuoi Continuare ?	Fatture elettroniche passive	La fattura è intestata a una partita IVA o a un codice fiscale diversi da quelli della ditta su cui stai lavorando.	No se hai sbagliato ditta o file: il file risulta ignorato nel riepilogo. Sì solo se sai perché l'intestazione è diversa.
Partita IVA non impostata su configurazione Ditta! / Partita IVA non impostata sul fornitore!	Riordino articoli con analisi prezzi	Manca un dato obbligatorio per l'invio EDI.	Compila la partita IVA sulla ditta o sul fornitore.
Partita iva non impostata sulla ditta!	Fatture elettroniche passive	Manca la partita IVA nei dati della ditta.	Impostala nella ditta: è quella che il programma confronta con l'intestatario della fattura.
Partita IVA non Valida ! Vuoi Continuare?	Anagrafica clienti	Su un soggetto italiano il codice di controllo della partita IVA non torna.	Rispondi No e ricontrolla il numero.
Partita IVA non Valida ! Vuoi Continuare?	Anagrafica fornitori	Su un soggetto italiano il codice di controllo della partita IVA non torna.	Rispondi No e ricontrolla il numero sul documento del fornitore.
Partita IVA non valida! Vuoi continuare ?	Trasportatori	Il codice di controllo della partita IVA non torna.	Rispondi No e ricontrolla il numero, oppure Sì per salvare comunque.
Partita non indicata ! Vuoi Forzare ?	Vendita al banco e POS	Solo Ortofrutta. Salvando una riga senza Partita.	No, la risposta proposta, torna sulla partita; Sì salva la riga senza.
Password non Valida!	Assistenza	La password inserita non è corretta.	Chiedila all'assistenza: non è una password d'utente.
Path Cashlogy Connector non valida!	Cassa automatica Cashlogy	connector_path manca o è sbagliato.	Correggi il percorso.
Path Name Troppo Lungo!	Casse, Scambio degli ordini con l'esterno	Il percorso del file supera il limite.	Sposta il file in una cartella dal nome più breve.
Per completare la configurazione accedi alla Ditta appena creata !	Ditte	La ditta nuova è stata creata.	Fai Cambio Ditta sulla nuova azienda e completa le tabelle di base.
Per il deposito selezionato l' esportazione risulta disabilitata !	Esportazioni con maschera propria	Il deposito è marcato come escluso dall'esportazione.	Scegli un altro deposito, o togli il segno sulla scheda del deposito.
Per il documento risultano gia' incassi per … Euro. Se continui con l' operazione e non ristampi il documento, devi correggere manualmente lo scadenzario. Vuoi Continuare ?	Documento di vendita	Si sta modificando un documento su cui sono già stati registrati incassi (o pagamenti, per l'autofattura).	Leggerlo bene: proseguendo senza ristampare, lo scadenzario resta con i vecchi importi e va sistemato a mano.
Per l'articolo indicato non e' presente un prezzo di listino! Vuoi inserirlo ugualmente?	Vendita al banco e POS	L'articolo non ha prezzo sul listino in uso.	Sì lo mette a zero: va corretto a mano.
Per l' articolo regalo non e' stato Impostato il Reparto Cassa!	Vendita al banco e POS	Lo stesso, per l'articolo usato come omaggio.	Come sopra.
Per poter eseguire la stampa il documento deve essere sbloccato!	Documento di vendita	Come sopra, al momento della stampa.	Va sbloccato prima.
Per questo Articolo deve essere indicato il Lotto!	Vendita al banco e POS	Come sopra, senza possibilità di forzare.	Il lotto va indicato.
Per questo Articolo non e' stato Impostato il Reparto Cassa!	Vendita al banco e POS	L'articolo non ha il reparto con cui la cassa lo registra.	Si imposta in anagrafica articoli: senza, lo scontrino non si chiude.
Per uscire devono essere abbandonate le vendite del cliente … !	Vendita al banco e POS	C'è una vendita in sospeso per un cliente.	Va chiusa o abbandonata.
Peso Instabile! Far stabilizzare il peso prima dell'acquisizione!	Documento di vendita	Il piatto si muove.	Aspettare e ripetere.
Peso Instabile! Far stabilizzare il peso prima dell'acquisizione! / Peso non stabile o negativo!	Vendita al banco e POS	Il piatto si muove.	Attendere che si fermi.
PLU … - Reparto … - Q.ta … Totale … Non trovato in archivio	Documento di vendita	Una riga dello scontrino ha un PLU che non corrisponde a nessun articolo.	Controlla la fattura con lo scontrino, e collega quel PLU all'articolo in anagrafica.
Posizionare sul piatto della bilancia l'articolo da pesare e ripetere l'operazione!	Documento di vendita	Con una bilancia BIZERBA, il peso non si è stabilizzato o il piatto è vuoto.	Appoggia l'articolo, aspetta che si fermi e ripeti.
Posizionare sul piatto della bilancia l'articolo da pesare e ripetere l'operazione!	Vendita al banco e POS	Il piatto è vuoto.	Appoggiare l'articolo.
Primo esito = 0 — Vuoi Continuare ?	Promozioni	La riga non ha un valore di offerta, e non è un'offerta a regalo.	No torna sul campo. Sì salva la riga così: non farà nulla. La risposta preimpostata è No.
Procedendo con la cancellazione sarà eliminato l'intero andamento della produzione! — Vuoi Continuare?	Produzione	Hai chiesto di cancellare una commessa.	Sì cancella la commessa e tutti i suoi movimenti. La risposta preimpostata è No.
%Provvig. per Vendite Concessionario Uguale a Zero / Confermi la Variazione delle Provvigioni ?	Variazioni di massa dei listini	Il campo C.S. Vendita è rimasto a zero.	Come sopra.
%Provvig. per Vendite Delivery Uguale a Zero / Confermi la Variazione delle Provvigioni ?	Variazioni di massa dei listini	Il campo C.S. Trasfert è rimasto a zero.	Come sopra.
%Provvig. per Vendite Normali Uguale a Zero / Confermi la Variazione delle Provvigioni ?	Variazioni di massa dei listini	In Varia Provvigioni il campo Normale è rimasto a zero.	Rispondi Sì solo se vuoi davvero azzerare la provvigione.
%Provvig. per Vendite Trasfert Uguale a Zero / Confermi la Variazione delle Provvigioni ?	Variazioni di massa dei listini	Il campo Trasfert è rimasto a zero.	Come sopra.
Punti rientrati superiori ai punti erogati!	Scontrini	Su quello scontrino sono già rientrati più punti di quanti ne fossero stati dati.	I punti vengono sommati lo stesso: verifica se il buono è stato letto due volte.
Quantità inferiori a zero escluse dal corpo del documento!	Ordini in lavorazione e in ricezione	L'ordine ha righe con quantità negativa.	Sono state saltate: controlla il documento generato.
Questi registri risultano già stampati in via definitiva: … Rinumerando, i protocolli non corrisponderanno più a quanto è stato stampato. Vuoi procedere lo stesso ?	Rinumerazione protocolli	Almeno uno dei registri scelti ha una data in Ditte ▸ Date Bollati: quel registro è già stato stampato in via definitiva, e il messaggio dice quale e quando.	Fermati e leggi le date. Se il registro è già stato stampato, rinumerare rompe la corrispondenza con la carta: prosegui solo se sai perché lo stai facendo.
Questo DDT Trasfert non potrà essere emesso: gli articoli devono avere un fornitore in comune, abituale o alternativo. …	Documento di vendita	Su un DDT trasfert, la riga appena salvata — o il passaggio del Tipo Vendita a T — lascia gli articoli senza un fornitore in comune, oppure l'articolo non ha né fornitore abituale né alternativo. Il messaggio nomina l'articolo o elenca i fornitori presenti. Compare solo quando è questa operazione a creare il problema.	È un avviso: la riga resta. Per poter emettere il DDT togli o cambia la riga, oppure completa i fornitori dell'articolo in anagrafica.
Questo DDT Trasfert non potrà essere emesso: gli articoli devono avere un fornitore in comune, abituale o alternativo. …	Vendita al banco e POS	Si è emesso un DDT con Tipo Vendita T, ma gli articoli del banco non hanno un fornitore in comune, oppure uno non ha fornitori. Il messaggio nomina l'articolo o elenca i fornitori presenti.	Il DDT è registrato e si apre nella maschera del documento, ma la stampa lo rifiuterà finché non lo correggi: vedi Emettere un DDT trasfert.
Raggiunto il numero massimo di sconti applicabili! Lo sconto della promozioni non e' stato applicato!	Vendita al banco e POS	La riga ha già tutti gli sconti che può avere.	La promozione non entra: se deve valere, va tolto uno degli sconti manuali.
Raggiunto limite massimo di righe nella promozione!	Promozioni	La promozione ha raggiunto il numero massimo di righe.	Dividi gli articoli su più promozioni.
Record cancellato da un altro processo	Documento di vendita	Il documento è stato eliminato da un'altra postazione mentre era aperto a video.	Il comando non prosegue: la maschera passa al documento successivo, o si chiude se era aperta su quel solo documento.
Record di un archivio relazionato non trovato!	Anagrafica fornitori	Il fornitore richiama un pagamento, una banca o un'altra tabella che non esiste più.	Segnala l'anomalia all'assistenza: manca un record in una tabella di base.
Record di un archivio relazionato non trovato!	Documento di vendita	Manca una tabella collegata — pagamento, banca, aliquota, agente. Con F3 - Prec., F4 - Succ. o F5 - Cerca il documento cercato non si apre e a video resta quello di prima, che si può salvare senza rischi.	Va ripristinata la voce mancante.
Registro Causale Contabile non compatibile!	Anagrafica fornitori	La causale indicata non è di acquisti, acquisti CEE o fatture sospese.	Scegli una causale del registro acquisti.
Registro Documento non coincide con Registro Fatture PA impostato sulla Ditta! Vuoi continuare ?	Documento di vendita	Il documento usa un registro diverso da quello dedicato.	No e si corregge il registro: proseguire porta a una fattura che l'invio rifiuterà.
Registro Fatture PA non impostato su Ditta!	Documento di vendita	Nelle impostazioni della ditta manca il registro dedicato.	Va impostato prima di emettere fatture alla PA.
Registro Fatture PA non impostato su Ditta! / La Causale Contabile Fatture PA non è impostata o non è valida! / La Sezione sulla Causale Contabile Fatture PA non è impostata o non è valida!	Vendita al banco e POS	Hai risposto Sì, ma nella ditta manca uno dei dati per le fatture PA. Gli stessi tre avvisi esistono per le Note Credito PA.	Completa la ditta; intanto il documento resta sul registro e la causale normali.
Ricalcolo Magazzino Concluso Regolarmente.	Manutenzione degli archivi	Il ricalcolo del magazzino è finito.	Nessuna azione.
Ricarica non riuscita!	Vendita al banco e POS	La ricarica si è chiusa con un errore; se c'è, il servizio indica il motivo al posto di questo testo.	Controlla la macchina e il giornale del servizio.
Riga … - articolo '… …' non trovato	Documento di vendita	Solo Ortofrutta, File Listino Prezzi Excel: il codice di quella riga del foglio non è in archivio.	La riga non entra: crea l'articolo, o aggiungila a mano.
Riga … - Manca la taglia / Manca il colore	Vendita al banco e POS	Articolo per taglie e colori senza taglia o colore.	Vanno indicati.
Riga N. … Esistenza non sufficiente per effettuare la vendita!	Documento di vendita	L'esistenza dei depositi che l'utente può vedere non copre la quantità.	Controllare la giacenza: può anche essere un carico non ancora registrato.
Riga N. … Esistenza non sufficiente per effettuare la vendita!	Vendita al banco e POS	Non c'è giacenza.	Controllare il magazzino: può essere un carico non registrato.
Righe importate : … — Righe scartate : …	Promozioni	Fine dell'importazione da Excel. Se ci sono righe scartate, il messaggio aggiunge L'elenco delle righe scartate, con il motivo, è stato salvato nel file e il nome del file, che si apre subito dopo.	Leggi l'elenco, correggi il foglio e reimporta: le righe già importate vengono scartate come già presenti, quindi entrano solo quelle corrette.
Saranno cancellate tutte le righe di listino del fornitore … L' operazione non si può annullare. Procedere ?	Gestione listini fornitori	Seconda conferma, subito dopo la prima. Nomina il fornitore.	Sì cancella. La risposta preimpostata è No.
Scadenza non indicata! Vuoi Continuare ?	Documento di vendita	Il pagamento prevede una scadenza che non è stata scritta.	Sì salva senza; la scadenza andrà poi messa a mano nello scadenzario.
Scegli nell'elenco almeno un record del file caricato.	Registro Trasmissioni MOV	Segna Caricato senza righe scelte.	Clicca una riga del file.
Scegli nell'elenco i record scartati dal portale.	Registro Trasmissioni MOV	Segna Scartato senza righe scelte.	Scegli le righe scartate.
Scomposizione Ordine Completata!	Ordini in lavorazione e in ricezione	La scomposizione è andata a buon fine.	Controlla gli ordini generati dalla gestione documenti.
Scontrino in corso... Chiudere o annullare lo scontrino per uscire!	Vendita al banco e POS	Si sta uscendo con uno scontrino aperto.	Va chiuso o annullato.
Scontrino non trovato in archivio !	Documento di vendita	Con Scontrino Facile, il numero indicato non esiste nell'esercizio.	Il numero viene richiesto di nuovo.
Scontrino non trovato in archivio!	Vendita al banco e POS	Il codice è valido, ma quello scontrino non c'è.	Controlla il codice sullo scontrino.
Se il mittente è un numero di telefono, deve iniziare con il prefisso internazionale (es. +39 Italia)	Ditte	Il mittente SMS è un numero senza prefisso.	Aggiungi +39.
Se il movimento è di tipo CARICO impostare ESISTENZA +	Analisi listino da vendite ed esistenza	La causale di rettifica è di tipo carico ma non alza l'esistenza.	Come sopra.
Se il movimento è di tipo CARICO impostare ESISTENZA +	Chiusura dell'inventario	La causale è di carico ma non somma all'esistenza.	Correggi la causale.
Se il movimento è di tipo CARICO impostare ESISTENZA +	Movimenti di magazzino	La causale scelta è di carico ma non aggiunge all'esistenza.	Come sopra.
Se il movimento è di tipo SCARICO impostare ESISTENZA -	Analisi listino da vendite ed esistenza	La causale di rettifica inventario impostata nella ditta è di tipo scarico ma non abbassa l'esistenza.	Correggi la causale di magazzino, oppure indica nella ditta una causale adatta.
Se il movimento è di tipo SCARICO impostare ESISTENZA -	Chiusura dell'inventario	La causale è di scarico ma non sottrae dall'esistenza.	Correggi la causale.
Se il movimento è di tipo SCARICO impostare ESISTENZA -	Movimenti di magazzino	La causale scelta è di scarico ma non toglie dall'esistenza.	Correggi la causale di magazzino, o scegline un'altra.
Sei Sicuro ?	Manutenzione degli articoli	Seconda conferma della cancellazione.	Sì cancella davvero. Non si torna indietro.
Sei Sicuro di voler continuare?	Ditte	Conferma richiesta da F2 - Salva nelle Impostazioni Protette. La risposta preimpostata è No.	Rispondi Sì per registrare. La finestra resta aperta: chiudila con Esci.
Selezionare almeno una Sezione!	Stampe magazzino clienti, Stampe magazzino fornitori	Si è confermato senza aver spuntato nessuna sezione.	Spunta le sezioni da includere.
Selezionare almeno un registro !	Rinumerazione protocolli	Nessuna delle sei caselle è spuntata.	Spunta il registro o i registri da rinumerare.
Sequenza Errata (sul display del Pos Touchscreen)	Vendita al banco e POS	Fra le altre cause: hai battuto una quantità da moltiplicare e poi letto l'etichetta di una bilancia che porta già l'importo; oppure hai letto lo scontrino di una bilancia Zenith con il moltiplicatore, il reso, lo storno o il prezzo libero ancora attivi.	Premi C e rileggi l'etichetta o lo scontrino senza altri tasti; per più pezzi, leggi un'etichetta per pezzo.
Servizio cashdro non operativo!	Cassa automatica CashDro	Il servizio della CashDro non è avviato.	Riavvia la macchina.
Se vuoi adeguare alla Scorta Minima scegli SI. Se Vuoi adeguare alla Scorta Massima scegli NO.	Ordini tabacchi	Hai premuto F4 - Scorta.	Scegli il livello a cui adeguare, oppure Annulla.
Sezione Documento non coincide con Sezione Causale Contabile Fatture PA impostata sulla Ditta! Vuoi continuare ?	Documento di vendita	Come sopra, per la sezione.	Come sopra.
Sezione Fatture PA non impostata sulla Causale Contabile Fatture PA o non valida!	Documento di vendita	La causale dedicata non ha la sezione.	Come sopra.
Si e' verificato un problema nell'erogazione del resto. Si prega di rendere manualmente Euro …	Cassa automatica Cashlogy	La macchina non aveva i tagli per tutto il resto.	Il resto va dato a mano.
Si e' verificato un problema nell'erogazione del resto. Si prega di rendere manualmente Euro …	Vendita al banco e POS	La cassa automatica non è riuscita a erogare il resto.	Il resto va dato a mano: la cifra è quella indicata.
Sistema occupato!	Cassa automatica CashDro	La CashDro sta facendo un'altra operazione.	Aspetta e riprova.
Sistema occupato!	Cassa automatica Virtuo VNE	La macchina sta facendo un'altra operazione.	Aspetta e riprova.
Si è in presenza di resto con pagamenti diversi da contante! Vuoi proseguire?	Vendita al banco e POS	Il resto supera i 100 euro, e fra i pagamenti c'è un pagamento elettronico, un assegno o un credito.	Quasi sempre un importo è sbagliato: la risposta proposta è No.
Si è in presenza di resto superiore ai 100,00 Vuoi proseguire?	Vendita al banco e POS	Il resto supera i 100 euro.	Controlla il contante digitato. La risposta proposta è No.
SMTP Server non impostato !	Documento di vendita	Si è premuto F9 - Email senza il server di posta configurato.	Si imposta nella scheda della ditta.
Software non protetto!	Gestione della licenza	L'installazione non ha protezione attiva.	Nessuna azione: è una versione senza licenza.
Sono aggiornabili solo i listini da 1 a 3 !	Importazione listino	Come sopra, nell'importazione Fenapro.	Indica 1, 2 o 3.
Sono ammessi solo codici EAN-8 e EAN-13 GTIN-14 !	Etichette codici a barre	Il GTIN indicato non è di un tipo previsto.	Correggi il codice.
Sono entrambi presenti sia il codice IPA che il codice Destinatario, Indicarne solo uno.	Anagrafica clienti	Nella scheda Impostazioni sono compilati tutti e due.	Cancella quello che non serve: IPA per la Pubblica Amministrazione, Destinatario per i privati.
Sono presenti dati aggiornati! Vuoi Caricarli?	Ricezione dati	Ci sono dati degli agenti da caricare.	Sì procede.
Sono presenti Listini Aggiornati! Vuoi Caricarli? — oppure E' presente un Listino Aggiornato! Vuoi Caricarlo?	Ricezione dati	Facile ha trovato uno o più listini da caricare.	Sì procede.
Sono presenti righe con quantita' positive e negative. Non e' possibile emettere lo scontrino!	Vendita al banco e POS	Vendite e resi nello stesso scontrino.	Vanno fatti due scontrini.
Sono state selezionate troppe variazioni di listino. / Estratte le ultime N di M	Variazioni di listino programmate	In Variazioni Listini il periodo contiene più di 5.000 variazioni.	Restringi il periodo: la griglia mostra solo le ultime 5.000.
Sono stati correttamente generati N ordini!	Riordino articoli con analisi prezzi	La generazione è andata a buon fine.	Controlla gli ordini dalla gestione documenti.
Sono stati utilizzati troppi metodi di pagamento! Correggere gli importi per proseguire.	Vendita al banco e POS	Un pagamento copre già da solo tutto il totale, ma ne sono indicati anche altri.	Lascia solo quello, o dividi il totale fra i pagamenti.
Sottopeso / Sovrappeso Peso fuori dal range consentito!	Vendita al banco e POS	Il peso è fuori dai limiti della bilancia.	Il pezzo non è pesabile su quella bilancia.
Sovrappeso Peso fuori dal range consentito! / Sottopeso Peso fuori dal range consentito!	Documento di vendita	Il peso è fuori dai limiti della bilancia.	Il pezzo non si pesa su quella bilancia.
Stampante Barcode non Impostata. / Tipo Stampante Barcode non Valido.	Etichette codici a barre	Manca o è sbagliata la stampante nei parametri.	Impostala da Impostazioni Stampanti.
Stampante Etichette colli non impostata!	Carico merci	Manca la stampante delle etichette.	Impostarla nelle impostazioni della postazione.
Stampante Testo non impostata !	Acconti	Non è stata scelta la stampante testo su cui esce la ricevuta.	Impostala nelle preferenze del programma, poi ripeti.
Su questa cassa c'e' gia' un incasso in corso.	Vendita al banco e POS	Sulla macchina è rimasto aperto un incasso precedente.	Aspetta che finisca, o chiudilo con Chiudi Incasso Sospeso.
Tipo record sconosciuto ! Tipo : … Riga : … Vuoi continuare ?	Documento di vendita	Il file dello scontrino contiene una riga che il programma non riconosce.	Sì prosegue con il resto del file; conviene segnalarlo all'assistenza.
Tipo record sconosciuto ! Tipo : … Riga : … Vuoi continuare ?	Casse	Il file del venduto contiene una riga che Facile non sa leggere.	No ferma e conserva il file per l'assistenza; Sì salta la riga e prosegue.
Tipo Stampante Barcode non Impostato.	Documento di vendita	La stampante delle etichette è impostata, ma non il suo tipo.	Si completa nelle impostazioni delle stampanti.
Tipo Stampante Barcode non Impostato. / Stampante Barcode non impostata !	Frontalini	Manca la stampante nei parametri della ditta.	Impostala prima di stampare.
Tipo terminale non conosciuto !	Acquisizione delle letture	L'Origine scelta non ha una procedura di scarico.	Scegli il modello giusto.
Troppe aliquote IVA. Il Max Consentito è 7 !	Carico merci	Il documento ha più di sette aliquote diverse.	Spezzare il carico in due documenti.
Troppe sezioni selezionate. / Le ultime saranno scartate !	Stampe contabili	Si sono indicate più sezioni di quante la stampa ne gestisca.	Riduci le sezioni e ripeti la stampa per gruppi.
Tutte le esistenze degli articoli sono azzerate!	Esercizi, ditte e chiusure contabili	Hai scelto di non riportare le esistenze.	Nessuna azione.
Tutti i giorni della settimana sono stati esclusi dalla promozione !	Promozioni	Nessuno dei sette giorni è spuntato.	Spunta almeno un giorno.
Una sola ditta e' presente in archivio!	Ditte	Si è chiesto il cambio ditta ma l'azienda gestita è una sola.	Non c'è nulla da fare: si sta già lavorando sull'unica azienda.
Un DDT Trasfert si emette solo se gli articoli hanno un fornitore in comune, abituale o alternativo. …	Documento di vendita	Stampando un DDT con Tipo Vendita T, gli articoli non hanno un fornitore in comune, oppure uno non ha fornitori. Sotto, il messaggio nomina l'articolo o elenca i fornitori presenti.	Il DDT resta salvato e non viene emesso. Correggi le righe o i fornitori in anagrafica e ristampa: vedi Emettere un DDT trasfert.
User ID gia' presente in archivio !	Utenti	Un altro utente ha già quello UserID.	Scegli un identificativo diverso.
Utente non abilitato all'utilizzo dei prezzi d'acquisto!	Documento di vendita	In Seleziona Listino è stato scelto il listino 0 (ultimo prezzo di acquisto) da un utente che non è amministratore, su un documento che aveva già un listino.	Scegliere un listino di vendita, oppure far fare l'operazione a un amministratore.
Valore Densita' a temperatura ambiente non indicato !	Documenti accompagnatori semplificati	Manca la densità sulla riga.	Aprire la riga e compilarla.
Verranno cancellati definitivamente … ordini evasi con data fra il … e il …, insieme alle loro righe. L' operazione non si può annullare. Vuoi continuare ?	Ordini clienti	La conferma della cancellazione, con il numero dei documenti trovati.	Controlla il numero e il periodo. Sì cancella; la risposta preimpostata è No.
Verranno cancellati definitivamente … ordini ricevuti con data fra il … e il …, insieme alle loro righe. L' operazione non si può annullare. Vuoi continuare ?	Ordini in lavorazione e in ricezione	La conferma della cancellazione, con il numero dei documenti trovati.	Controlla il numero e il periodo. Sì cancella; la risposta preimpostata è No.
Versione File di Interscambio non Valido!	Ricezione dati	Il file viene da una versione diversa del programma.	Allinea le versioni fra sede e agenti.
Vuoi Abbandonare la vendita ?	Vendita al banco e POS	Abbandono delle righe battute.	Con Sì si perde quello che è stato battuto.
Vuoi abilitare la gestione del lotto ?	Documento di vendita	L'articolo non ha la gestione dei lotti e si sta indicando un lotto.	Sì la attiva sull'articolo.
Vuoi aggiornare gli ultimi prezzi di acquisto ed il fornitore abituale?	Riordino articoli con analisi prezzi	Facile propone di riportare i dati in anagrafica.	Sì aggiorna gli articoli, No lascia tutto com'è.
Vuoi annullare l 'azzeramento dei bollini della campagna precedente ?	Bollini	Seconda domanda, subito dopo la prima.	Rispondi No per procedere davvero. La domanda propone Sì.
Vuoi applicare il costo degli imballaggi?	Carico merci	Il fornitore ha imballaggi a costo.	Sì li somma al costo della merce.
Vuoi applicare la stessa promozione a tutti gli articoli selezionati?	Promozioni	Hai selezionato più articoli con F9 - Dati e la prima offerta è a percentuale o a regalo.	Sì ripete la stessa condizione su tutti senza più chiedere. La risposta preimpostata è No.
Vuoi attribuire la tassonomia a tutti gli articoli nella tabella ?	Manutenzione degli articoli	Si sta attribuendo una tassonomia senza aver scelto righe.	Sì la dà a tutti gli articoli in griglia.
Vuoi azzerare anche le date di stampa bollata dei registri rinumerati ?	Rinumerazione protocolli	Chiesto subito dopo, e solo se almeno un registro era bollato.	Sì se quelle stampe non valgono più e vuoi che la prossima stampa bollata riparta pulita; No se preferisci conservare la data come dato storico. In entrambi i casi la rinumerazione viene fatta.
Vuoi azzerare il flag delle variazioni su tutti gli articoli ?	Stampe e manutenzione di casse e bilance	Richiesta di conferma di Azzera Flag Variazioni Articoli.	Sì toglie il segno «da mandare» da tutti gli articoli; la risposta predefinita è No.
Vuoi azzerare i valori iniziali ?	Bollini	Il ricalcolo chiede se ripartire da zero.	Sì azzera anche i saldi di partenza.
Vuoi Azzerare la Data Ultimo Inventario sugli Articoli ?	Chiusura dell'inventario	Hai avviato Azzeramento Data Ultimo Inventario.	Sì procede.
Vuoi azzerare la quantità ?	Documento di vendita	Si è chiesto di riprendere la quantità con F5.	Sì la azzera prima.
Vuoi azzerare le quantità inserite prima dell' acquisizione ?	Ordini tabacchi	Premendo F3 - Acquisiz. o F5 - Patent. ci sono già quantità in griglia.	Sì per ripartire da zero, No per sommare all'esistente.
Vuoi azzerare l'importo dell'ultimo reso?	Vendita al banco e POS	Hai risposto No alla domanda precedente.	Sì lo dimentica; No lo ripropone alla chiusura successiva.
Vuoi Calcolare l'esistenza ed il venduto?	Scorte, assortimento e ubicazioni	L'assortimento chiede se calcolare i dati, operazione che richiede tempo.	Sì se ti servono le colonne di esistenza e venduto.
Vuoi calcolare l' Iva sulla Fattura Pro Forma ?	Ordini in lavorazione e in ricezione	Si sta generando una pro forma.	Sì per l'IVA in fattura, No per lasciarla fuori.
Vuoi cambiare il listino applicato ?	Documento di vendita	Si è premuto F9 - Varia Lis. nel corpo.	Sì apre la scelta del listino; vedi Cambiare il listino di un documento.
Vuoi Cancellare tutte le righe della promozione ?	Anomalie carichi e promozioni sellin, Promozioni	Hai premuto F6 - Elimina.	Sì cancella testata e righe. La risposta preimpostata è No.
Vuoi Cancellare tutti i movimenti ?	Scontrini	Hai premuto F6 - Elimina sul dettaglio.	Sì elimina lo scontrino e i suoi movimenti di magazzino. La risposta proposta è No.
Vuoi chiudere le partite aperte ?	Carico merci	Chiesto al salvataggio quando restano partite aperte.	Rispondere Sì se il fornitore ha finito di consegnare.
Vuoi Collegarti al server FTP ?	Scambio degli ordini con l'esterno	Inizio della ricezione FTP.	Sì scarica dal server, No chiede un file da disco.
Vuoi confermare le etichette ?	Documento di vendita	Si è premuto F8 - Etichette nel corpo.	Sì apre ogni etichetta per confermarla, No le stampa direttamente, Annulla non stampa.
Vuoi confermare le etichette ?	Etichette codici a barre	Stampa da file: chiede se rivedere riga per riga.	Sì mostra ogni riga prima di stamparla, No stampa tutto di fila, Annulla non fa niente. La risposta preimpostata è No.
Vuoi confermare le etichette ?	Frontalini	La stampa è finita.	Sì se sono uscite bene: le righe risultano stampate. No le lascia da rifare, Annulla ferma.
Vuoi Contabilizzare il documento ?	Documento di vendita	Proposta di contabilizzazione.	Sì genera la registrazione di prima nota.
Vuoi controllare gli orari di inizio e fine promozioni?	Promozioni	Solo in assistenza: compare all'apertura della maschera.	È una manutenzione, non un'operazione di tutti i giorni: rimette dentro le 24 ore gli orari fuori scala. La risposta preimpostata è No.
Vuoi deselezionare tutto il gruppo ?	Impostazione dati web degli articoli	Hai tolto la spunta alla radice.	Sì toglie tutti gli elementi sotto.
Vuoi effettuare il ricalcolo per deposito ? Consigliata per archivi di grandi dimensioni.	Manutenzione degli archivi	Il Ricalcolo Movimenti di Magazzino su più depositi.	Sì lavora un deposito per volta, più lento ma più leggero; No li fa tutti insieme.
Vuoi effettuare l' azzeramento per tutti i Depositi ?	Chiusura dell'inventario	Segue la conferma precedente.	Sì per tutti, No per sceglierne uno.
Vuoi eliminare le letture?	Acquisizione delle letture	Dopo un'acquisizione da terminalino.	Sì svuota il terminalino, No le lascia.
Vuoi eliminare le letture?	Frontalini	Dopo l'acquisizione dal terminalino.	Sì svuota il terminalino, No le lascia.
Vuoi eseguire l' analisi solo sull' anno corrente ? L' interrogazione del Database potrebbe richiedere diversi minuti.	Analisi delle vendite	Inizio dell'analisi multidimensionale.	Sì resta sull'anno corrente, No legge lo storico pluriennale, Annulla ferma.
Vuoi eseguire le procedure di Fine Giornata (EOD) ?	Casse	Hai avviato la fine giornata.	Sì lancia la procedura della cassa.
Vuoi Esportare le scadenze in formato CSV?	Stampe delle scadenze	Compare prima della stampa dell'elenco scadenze.	Sì produce anche un file da aprire in Excel, No stampa e basta.
Vuoi esportare tutti i depositi ?	Esportazioni con maschera propria	Inizio dell'esportazione per gli agenti.	Sì tutti, No per sceglierne uno, Annulla ferma.
Vuoi generare il codice?	Manutenzione degli articoli	In Duplica, il codice del nuovo articolo non è stato scritto.	Sì lo fa assegnare al programma, secondo il formato impostato nelle ditte.
Vuoi il raggruppamento per Marchio ?	Stampe magazzino clienti	Chiesto su alcune sintesi.	Sì raggruppa per marchio invece che per l'ordinamento consueto.
Vuoi il raggruppamento per Marchio ?	Stampe magazzino fornitori	Chiesto su alcune sintesi.	Sì raggruppa per marchio.
Vuoi importare gli articoli in promozione da un foglio Excel ?	Promozioni	Hai premuto Excel.	Sì fa scegliere il file e avvia l'importazione. Vedi Importare gli articoli da un foglio Excel.
Vuoi importare gli articoli per la promozione sellin da un foglio Excel ?	Anomalie carichi e promozioni sellin	Hai premuto Excel.	Sì apre la scelta del file.
Vuoi importare i Banchi da un foglio Excel ?	Banchi conservatori e attrezzature in comodato	Il programma propone l'importazione.	Sì apre la scelta del file.
Vuoi importare i clienti da un foglio EXCEL ? e le domande analoghe	Manutenzione degli archivi	Importa: una domanda per ciascun archivio.	Sì apre la scelta del file, No passa all'archivio seguente.
Vuoi importare i dati da un foglio Excel ?	Documento di vendita	Solo Ortofrutta. Hai scelto F7 - Dati ▸ File Listino Prezzi Excel.	Sì chiede il file.
Vuoi Importare i dati della rubrica dai Clienti, Fornitori e Agenti ?	Rubrica	Si è aperto Menu ▸ Archivi ▸ Rubrica ▸ Importa.	Sì riversa in rubrica i recapiti dei tre archivi. La domanda propone No.
Vuoi Inserire adesso il pagamento?	Registrazione di prima nota	La causale prevede la scadenza e il pagamento non è ancora stato generato.	Sì genera subito la scadenza.
Vuoi inserire allegati ?	Registrazione di prima nota	Il programma propone di allegare il documento.	Sì apre la scelta del file.
Vuoi inviare l'ordine sul canale EDI ?	Riordino articoli con analisi prezzi	Facile propone l'invio elettronico dell'ordine.	Sì solo se il canale EDI è configurato.
Vuoi la stampa in ordine alfabetico ?	Stampe clienti	Alcuni formati chiedono l'ordinamento al momento della stampa.	Rispondi secondo come vuoi l'elenco.
Vuoi marcare come incassate le scadenze contabilizzate ?	Effetti e RI.BA.	Contabilizza Effetti, prima di partire.	Sì segna anche l'incasso, No scrive solo la registrazione e lascia le scadenze aperte.
Vuoi marcare come Non piu' Ordinabili gli articoli non trovati ?	Gestione listini	Finita l'importazione, alcuni articoli caricati nella griglia non comparivano nel foglio.	Rispondi Sì solo se il foglio conteneva davvero tutto l'assortimento aggiornato del fornitore. Vedi l'avvertenza qui sotto.
Vuoi memorizzare le coordinate delle Destinazioni ?	Destinazioni diverse	All'apertura, solo con Facile avviato in modalità di assistenza tecnica e con Memorizza Coordinate attivo nella ditta.	Sì calcola le coordinate geografiche di tutte le destinazioni che non le hanno ancora; No apre la maschera e basta. È un'operazione per il tecnico.
Vuoi ordinare solo articoli non disponibili?	Generazione degli ordini	Facile chiede se limitarsi a quello che manca.	Sì ordina solo il mancante, No ordina tutto, Annulla ferma.
Vuoi procedere con l' importazione dei Banchi ?	Banchi conservatori e attrezzature in comodato	Il foglio è stato letto e il programma sta per scrivere.	Sì importa.
Vuoi procedere con l' importazione del listino ?	Gestione listini fornitori	Il foglio è stato letto e il programma sta per scrivere.	Sì importa.
Vuoi raggruppare i depositi ?	Stampe magazzino clienti	Chiesto quando la selezione tocca più depositi.	Sì somma i depositi in un totale unico; No li tiene separati; Annulla ferma la stampa.
Vuoi raggruppare i depositi ?	Stampe magazzino fornitori	Chiesto quando la selezione tocca più depositi.	Sì li somma; No li tiene separati; Annulla ferma la stampa.
Vuoi rimuovere gli articoli dalla griglia ?	Scorte, assortimento e ubicazioni	Si sta svuotando la griglia della distribuzione.	Sì toglie gli articoli dalla griglia; gli articoli restano in archivio.
Vuoi rimuovere il primo listino ?	Ricezione dati	Ci sono più listini in coda.	Sì scarta il più vecchio. La risposta preimpostata è No.
Vuoi ristampare le Fatture/Note di Credito ?	Distinte di incasso e di pagamento	Dopo la registrazione.	Sì ristampa i documenti collegati.
Vuoi selezionare tutto il gruppo ?	Impostazione dati web degli articoli	Hai spuntato la radice di una tassonomia.	Sì spunta tutti gli elementi sotto; No lascia com'era.
Vuoi Stampare gli Importi?	Ristampa dei documenti	Si stanno ristampando documenti di trasporto, bolle o ordini.	Sì stampa anche i valori, No li omette. La risposta preimpostata è No.
Vuoi stampare il contratto ? — Vuoi stampare i contratti ?	Movimenti dei banchi conservatori	Chiesto dopo una consegna.	Sì stampa il contratto di comodato di ogni attrezzatura consegnata.
Vuoi Stampare il Documento?	Documento di vendita	Proposta di stampa dopo il salvataggio.	No lascia il documento salvato ma non emesso.
Vuoi stampare il Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) ?	Documenti accompagnatori semplificati	Chiesto dopo il salvataggio.	Rispondere Sì per stampare subito.
Vuoi stampare la Distinta?	Distinte di incasso e di pagamento	A registrazione avvenuta.	Sì stampa la distinta.
Vuoi stampare le etichette ?	Produzione	Il carico da produzione è andato a buon fine.	Sì stampa le etichette del prodotto finito.
Vuoi Stampare Margine, Ricarico e Costo ?	Stampe magazzino clienti	Chiesto prima di stampare, dove la stampa li sa calcolare.	Sì aggiunge le colonne economiche; No lascia le sole quantità e i valori di vendita.
Vuoi Stampare solo la Rimanenza?	Carico merci	Chiesto stampando.	Sceglie fra il documento intero e la sola rimanenza.
Vuoi trasferire gli articoli alle bilance ?	Bilance	Conferma prima dell'invio.	Sì procede. La risposta preimpostata è No.
Vuoi trasferire gli articoli alle bilance DIBAL ?	Bilance	Come sopra, per le Dibal.	Sì procede.
Vuoi Veramente Annullare i Movimenti di Chiusura Conti per l' Anno N? poi Confermi l'Annullamento dei Movimenti di Chiusura Conti per l' Anno N ?	Esercizi, ditte e chiusure contabili	Hai avviato l'annullamento.	Rispondi Sì a entrambe. La risposta preimpostata è No.
È stato generato il D.D.T. N. … Vuoi stampare il documento ?	Movimenti dei banchi conservatori	Il movimento ha prodotto un documento di trasporto.	Sì lo manda in stampa; No lo lascia in archivio, da ristampare quando serve.