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Dato Vendita Fornitori

Da questa maschera si prepara il «dato vendita» del mese: per ogni fornitore, quanti pezzi di ciascun articolo sono stati consegnati in ogni località, deposito per deposito. Il risultato è un file Excel per fornitore, da mandargli.

In sintesi

  • Percorso: Menu ▸ Vendite ▸ Gestione Farmaceutica ▸ Dato Vendita Fornitori
  • Scorciatoia: nessuna
  • Permessi richiesti: nessun profilo predefinito; la voce si abilita per ogni utente da Archivi ▸ Utenti

A cosa serve

Chi distribuisce in conto deposito deve dire a ogni fornitore, a fine mese, quanta della sua merce è uscita e dove, perché il fornitore possa riordinare. La maschera raccoglie i DDT trasfert del mese, toglie i resi dei clienti e scrive per ogni fornitore un file con una riga per località e articolo e una colonna di quantità per ogni deposito.

Le farmacie non sono nominate: il file dice solo CAP, località e provincia della consegna.

Prerequisiti

Prima di usare questa maschera occorre:

La maschera

Dato Vendita Fornitori

Una finestra sola: il mese, l'anno, il fornitore e i due pulsanti.

Campi

Campo Obbl. Descrizione Valori ammessi
Mese ● Il mese del report. All'apertura è proposto il mese precedente a oggi, oppure dicembre se si lavora su un esercizio passato. Da GENNAIO a DICEMBRE
Anno L'anno dell'esercizio aperto. Non si cambia da qui: per un altro anno si cambia esercizio. Sola lettura
Fornitore Il fornitore di cui fare il file. Vuoto o 0 vale TUTTI: un file per ogni fornitore che ha movimenti nel mese. Con F10, la barra spaziatrice o un doppio clic si apre l'elenco dei fornitori. Codice dall'archivio fornitori

Pulsanti e comandi

Comando Scorciatoia Effetto
F2 - OK F2 Prepara i file del mese e li scrive nella cartella out del programma.
Esci Esc Chiude la maschera.
F1 Apre questa pagina.
F11 Apre la consultazione.
F12 Apre la calcolatrice.

Come si fa

Preparare il dato vendita del mese

  1. Apri Menu ▸ Vendite ▸ Gestione Farmaceutica ▸ Dato Vendita Fornitori.
  2. Scegli il Mese.
  3. Lascia Fornitore su TUTTI, oppure indica il fornitore che ti interessa.
  4. Premi F2 - OK. Se mancano dei dati, il programma li elenca e chiede se creare lo stesso i file.
  5. Il programma elenca i file creati e chiede se aprire la cartella. Ogni file si chiama DatoVendita_<fornitore>_<AAAAMM>.xls; se c'era già, viene sostituito.

Il file

Il file è in formato Excel 97-2003, con un foglio solo, Sheet1, e ricalca il modello concordato con i fornitori:

Colonna Contenuto
Fornitore La ragione sociale del fornitore, portata a 22 caratteri, seguita da RIORDINO.
CAP, Localita', Provincia Il luogo della consegna: quello della destinazione del documento, se c'è, altrimenti quello del cliente.
Des_Art La descrizione dell'articolo.
Minsan Il codice Minsan dell'articolo.
Quantità deposito AAAAMM Una colonna per ogni deposito dell'anagrafica, in ordine di codice, anche se nel mese è vuota. L'intestazione è la descrizione del deposito seguita dal periodo, per esempio Quantità DM202610.

Le prime sei colonne sono testo, così il CAP e il Minsan tengono gli zeri iniziali; le quantità sono numeri interi. Le righe sono in ordine di CAP, località e articolo.

Le quantità si contano così:

  • entrano le righe dei DDT con Tipo Vendita T del mese intestati a clienti, esclusi quelli annullati;
  • si sottraggono le righe dei resi da cliente dello stesso mese;
  • gli omaggi contano come pezzi usciti; le righe senza codice articolo non contano;
  • una riga che i resi riportano a zero in tutti i depositi non compare.

Ogni riga va al fornitore del DDT, quello comune a tutti gli articoli. Per i resi, e per i DDT che il fornitore non l'hanno registrato perché salvati prima di questa versione, vale il fornitore abituale dell'articolo.

Controlli e messaggi

Messaggio Causa Cosa fare
Nel mese scelto ci sono dati mancanti:

…

Vuoi creare lo stesso i file?		 Prima di scrivere, il programma ha trovato dati mancanti e li elenca, al massimo venti: Articolo …: manca il Codice Minsan., Cliente …: manca il CAP. (o Cliente …, destinazione …: manca il CAP.), Articolo …: non ha il fornitore, la riga resta fuori. La risposta preimpostata è No. No per completare prima l'anagrafica e rifare il report; Sì per creare i file così. Le righe di un articolo senza fornitore restano comunque fuori: non saprebbero in quale file andare.
Nel mese scelto non ci sono DDT trasfert né resi da cliente. / Nel mese scelto non ci sono DDT trasfert né resi da cliente per questo fornitore. Nel mese non c'è niente da riportare: per nessun fornitore, o per quello indicato. Controlla il mese, o il fornitore.
File creati nella cartella out:

…
Vuoi aprire la cartella?		 I file sono pronti; il messaggio li elenca con il percorso completo. Sì apre la cartella.
Impossibile scrivere il file

…

…		 Il file non si è potuto salvare, di solito perché è aperto in Excel. Chiudi il file in Excel e premi di nuovo F2 - OK.
Impossibile inizializzare il file excel! Il componente che scrive i file Excel non si è avviato. Segnala all'assistenza.

Note

I file del mese si sovrascrivono

Rifacendo il report dello stesso mese, i file con lo stesso nome vengono sostituiti senza chiedere. Se ne hai già mandato uno al fornitore e vuoi tenerlo, copialo altrove prima.

Vedi anche