Subappaltatore¶
Registra un subappalto affidato su una commessa: chi lo esegue, per quanto, con quale contratto e quale ordine, e che cosa comprende. È la finestra che si apre dalla scheda Subappaltatori della commessa.
In sintesi
- Percorso: Menu ▸ Archivi ▸ Commesse di Contabilità Analitica ▸ scheda Subappaltatori ▸ Nuovo
- Scorciatoia: F2 salva, Esc esce, F1 apre questa pagina
- Permessi richiesti: quelli della commessa da cui si apre; non ha un profilo suo
A cosa serve¶
Su una commessa una parte dei lavori si affida a terzi. Qui si annota ogni affidamento — il fornitore, l'importo pattuito, gli estremi del contratto e dell'ordine, l'attività — così che la commessa sappia quanto è stato dato fuori e a chi.
È l'anagrafica del subappalto, non il suo avanzamento: quanto è stato riconosciuto al subappaltatore si registra con i SAL, che si raggiungono dal pulsante SAL... della stessa scheda.
Prerequisiti¶
Prima di usare questa maschera occorre:
- avere la commessa già salvata: la finestra si apre dalla sua scheda;
- avere in archivio il fornitore a cui il lavoro è affidato.
La maschera¶
Una finestra sola, senza schede. In alto il Codice e il Fornitore, al centro l'Importo e gli estremi di contratto e ordine appaiati su due righe, in basso la descrizione dell'attività su più righe. I due pulsanti stanno in fondo a sinistra.
Campi¶
| Campo | Obbl. | Descrizione | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| Codice | Sola lettura. Lo assegna il programma; non si digita. | Numero | |
| Fornitore | ● | Chi esegue il subappalto. Si digita il codice, oppure si sceglie dall'elenco con un doppio clic o con Space sul campo. Accanto compare la ragione sociale, anch'essa di sola lettura. | Codice dall'archivio fornitori |
| Importo | L'importo pattuito per il subappalto. | Numero con decimali | |
| Numero Contratto | Il numero del contratto di subappalto. | Testo | |
| Data Contratto | La data del contratto. | Data | |
| Numero Ordine | Il numero dell'ordine emesso al subappaltatore. | Testo | |
| Data Ordine | La data dell'ordine. | Data | |
| Descr. Attivita' | Che cosa comprende il subappalto. È un campo su più righe: ci sta una descrizione distesa, non una sigla. | Testo |
La colonna Obbl. segna con ● i campi che il programma richiede obbligatoriamente per salvare. Qui è solo il fornitore: tutto il resto si può lasciare in bianco e completare più avanti.
Pulsanti e comandi¶
| Comando | Scorciatoia | Effetto |
|---|---|---|
| F2 - Salva | F2 | Registra il subappalto e chiude la finestra. La riga compare — o si aggiorna — nell'elenco della scheda. |
| Esci | Esc | Chiude senza salvare niente. |
| Elenco fornitori | doppio clic o Space sul campo Fornitore | Apre la ricerca dei fornitori; scegliendone uno, codice e ragione sociale si compilano da soli e il cursore passa al campo seguente. |
| Guida | F1 | Apre questa pagina del manuale. |
| Consultazione | F11 | Apre la finestra Consultazione. |
| Calcolatrice | F12 | Apre la calcolatrice. |
| Campo successivo | Enter o Down | Sposta il cursore sul campo seguente. |
| Campo precedente | Up | Torna al campo precedente. |
Come si fa¶
Registrare un subappalto¶
- Apri la commessa e vai sulla scheda Subappaltatori.
- Premi Nuovo: si apre la finestra, con il Codice già assegnato.
- Digita il codice del Fornitore, oppure fai doppio clic sul campo e scegli dall'elenco. Controlla che accanto compaia la ragione sociale giusta.
- Compila Importo, gli estremi del contratto e dell'ordine, e la Descr. Attivita' per quanto ti serve.
- Premi F2 - Salva. La finestra si chiude e la riga è nell'elenco.
Correggere un subappalto già registrato¶
- Sulla scheda Subappaltatori seleziona la riga e premi Modifica.
- Si apre la stessa finestra, con i dati compilati e il Codice che non cambia.
- Correggi quello che serve e premi F2 - Salva.
Controlli e messaggi¶
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| *** INESISTENTE *** al posto della ragione sociale | Il codice fornitore digitato non è in archivio. Il programma emette anche un segnale acustico. | Controlla il codice, oppure apri l'elenco con un doppio clic sul campo e scegli il fornitore. |
Note¶
Senza fornitore il salvataggio non avviene, e non lo dice
Premendo F2 - Salva con il campo Fornitore vuoto, il programma emette un segnale acustico e riporta il cursore su quel campo: non compare nessun messaggio e la finestra resta aperta.
Se sembra che il salvataggio «non faccia niente», è quasi sempre questo: guarda se il cursore è saltato sul fornitore.
Nel campo Attivita' l'Invio va a capo, non avanza
Descr. Attivita' è su più righe, quindi lì Enter inserisce un a-capo e le frecce Up e Down scorrono il testo, invece di passare al campo seguente. Per uscirne usa Tab, oppure Ctrl+Enter e Ctrl+Down.
Il subappalto è una cosa, il suo avanzamento un'altra
Qui si registra l'affidamento. Quanto è stato via via riconosciuto al subappaltatore si annota nei SAL, dal pulsante SAL... della scheda Subappaltatori: sono due elenchi distinti, e l'importo scritto qui è quello pattuito, non quello già maturato.