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Novità

Versione documentata

Il manuale descrive Facile 2026 B09.00. La versione installata la leggi in basso a destra, nella barra di stato del programma.

Qui trovi, versione per versione, quello che cambia per chi usa Facile: le funzioni nuove, i miglioramenti e le correzioni. Le voci che valgono solo per una versione specifica del programma lo dicono in apertura, per esempio Solo Ortofrutta. I nomi delle versioni sono spiegati nelle convenzioni.

Non sono elencate le modifiche interne, che non cambiano nulla a video, e quelle dei prodotti che hanno un manuale proprio, come Hotel e RistoFacile.

Versione 2026 B09.00

In preparazione.

Nuove funzioni

Gestione farmaceutica. Per chi distribuisce medicinali, una nuova casella delle Impostazioni Protette della ditta, Usa Gestione Farmaceutica, aggiunge alle maschere i dati che servono per la tracciabilità del farmaco presso il Ministero della Salute:

  • sugli articoli, il Cod. Minsan e la casella Soggetto a Tracciabilità. Il codice si controlla al salvataggio: 9 cifre, oppure la lettera E seguita da 8 cifre;
  • sui clienti, nella scheda Impostazioni, il tipo e il codice ministeriale del destinatario, del committente e dell'intestatario della fattura;
  • sulle destinazioni dei clienti, il tipo e il codice ministeriale del destinatario;
  • sui depositi, il Cod. Sito NSIS;
  • sulle causali di magazzino, il Tipo Mov. Ministero, con i 29 tipi previsti.

Con la casella spenta non cambia nulla: i campi nuovi non compaiono.

Dato Vendita Fornitori. Nel nuovo menu Vendite ▸ Gestione Farmaceutica, che compare solo con la gestione farmaceutica attiva, il report mensile per i fornitori in conto deposito: i pezzi usciti con i DDT trasfert del mese, meno i resi dei clienti, per località e articolo, con una colonna per deposito. Scrive un file Excel per fornitore nella cartella out, nel formato concordato con i fornitori, e prima elenca gli articoli senza Minsan e i clienti senza CAP.

Flusso MOV e Registro Trasmissioni MOV. Nello stesso menu, il file MOV della tracciabilità del farmaco per il Ministero della Salute. Dai documenti di merce a clienti e fornitori, con le causali che hanno il tipo movimento e gli articoli soggetti a tracciabilità, il programma prepara un'anteprima con i primi invii, le rettifiche e le cancellazioni, ferma i documenti con dati mancanti e scrive il file XML controllato contro lo schema del Ministero. Il registro tiene tutto quello che è partito, con l'ID di caricamento del portale NSIS e gli scarti da rimandare. All'avvio, se nell'ultimo mese ci sono movimenti non ancora comunicati, un promemoria propone di aprire il Flusso MOV. Per i rientri ai fornitori, l'anagrafica fornitori ha ora anche tipo e codice ministeriale, e la riga ministeriale vale anche per le destinazioni dei fornitori.

DDT trasfert di un solo fornitore. Un DDT con Tipo Vendita T si emette solo se gli articoli hanno un fornitore in comune, come fornitore abituale o come alternativo. Il programma avvisa già mentre si scrivono le righe, quando si passa il tipo vendita a T e quando la vendita al banco registra il DDT; alla stampa un DDT senza fornitore comune resta salvato, e il messaggio dice quale articolo o quali fornitori correggere. Il fornitore comune viene registrato sul DDT a ogni salvataggio, e il riepilogo delle competenze per fornitore lo trova anche sui DDT emessi senza nota del fornitore.

Vale per tutti i DDT trasfert

Il controllo non dipende dalla gestione farmaceutica. Chi oggi emette DDT trasfert con articoli di fornitori diversi, o con articoli senza fornitore, dopo l'aggiornamento non riuscirà più a stamparli finché non completa i fornitori in anagrafica o divide il DDT.

Miglioramenti

  • Destinazioni diverse: la finestra è più larga e i dati di nascita del titolare non sono più chiusi in un riquadro.
  • Depositi: Cod. P.Vendita della versione Megastore sta ora sopra le caselle Escludi, accanto al sito NSIS.
  • Anagrafica clienti: la nuova casella Aggiungi a preferiti nella scheda Generale mette il cliente fra i preferiti delle app FacileSmart e Facile Mobile, per sceglierlo velocemente durante la vendita.

Correzioni

Magazzino

  • Causali magazzino: salvando una causale raggiunta con F3 - Prec., F4 - Succ., F5 - Cerca o Ricarica, il programma poteva avvisare Hai cambiato il modo in cui questa causale muove i contatori di magazzino… anche se i contatori non erano stati toccati: li confrontava con quelli della prima causale aperta. Ora l'avviso compare solo quando i contatori cambiano davvero.

Versione 2026 B08.01

In distribuzione dal 12 ottobre 2026.

Nuove funzioni

Cassa automatica PagAmico. Il banco incassa con il rendiresto PagAmico di PayPrint attraverso il FacileWebApiService: il cliente paga alla macchina, che rende il resto, e Facile chiude lo scontrino con il contante incassato, gestendo pagamenti parziali, resti non erogati e incassi rimasti aperti. Le casse automatiche hanno ora una sezione propria nel manuale, Casse automatiche.

Registratori telematici RCH. In Stampante Fiscale ci sono due voci nuove, RCH XON / XOFF (9600,N,8,1) e RCH XON / XOFF LAN, per i Print!F RT e Print! 3.0 RT collegati in seriale o in rete. Le forme di pagamento del registratore, le colonne e l'indirizzo si impostano in un file di configurazione, perché la tabella dei pagamenti cambia da cassa a cassa. Con la voce RCH MULTIDRIVER SERVER Facile ora legge l'esito di ogni scontrino: se il registratore segnala un errore o il fine carta, l'operatore viene avvisato invece di trovarsi in archivio uno scontrino mai stampato. I registratori hanno ora una sezione propria nel manuale, Registratori telematici.

Connettore Shopify. Un nuovo collegamento con i negozi Shopify, descritto nella nuova sezione E-commerce. Pubblica gli articoli con Includi WEB, con fotografie, collezioni dalle tassonomie e, nella versione taglie e colori, una variante per ogni combinazione; aggiorna giacenze, prezzi e promozioni, e il listino ingrosso per i clienti professionali; importa gli ordini del sito come ordini cliente e può comunicare al negozio quelli evasi o annullati. Ogni giro manda solo quello che è cambiato. Tutte le operazioni possono girare da un solo file di configurazione, in esecuzione continua, e si fermano con il flag exit. Un prodotto cancellato a mano sul negozio viene ricreato, mentre i dati aggiunti sul negozio — collezioni manuali, tag, fotografie — restano.

Scontrini delle bilance Zenith in cassa. Sul Pos Touchscreen si legge il codice a barre in fondo allo scontrino di una bilancia Zenith e le sue righe entrano sul banco con il peso, i pezzi e i prezzi della bilancia, come già succedeva per Bizerba, Macchi e Dibal. Lo sconto fatto sulla bilancia entra come riga SCONTO VAL., così il totale è quello stampato dalla bilancia. Le righe che non si possono inserire vengono elencate in un avviso, e uno scontrino già passato non si ripassa.

Miglioramenti

  • Documento di vendita: la maschera lavora sempre sull'archivio attraverso il motore SQL, su tutte le installazioni, e in fondo al titolo compare [SQL]. È un'indicazione per l'assistenza. Lo stesso vale per i documenti aperti o eliminati dal CRM e per i preventivi, che già lavoravano in SQL e ora lo dicono nel titolo.
  • Documento di vendita: F1 apre la guida anche dalle finestre che si aprono dal documento — corpo, riga, piede con le sue schede, totali, ricerca, integrazioni della fattura elettronica, riassortimento da vendite, scelta dello scontrino e del carico, etichette dei colli — ognuna alla sua sezione, che il manuale ora descrive con le schermate.
  • Vendita al banco: il TOTALE in basso a destra si adatta al campo. Con lo schermo ingrandito o ad alta risoluzione restava piccolo e in alto; ora il numero riempie il campo, centrato, e si rimpicciolisce solo se un importo lungo non ci starebbe.
  • Vendita al banco: F1 apre la guida anche dalle finestre che si aprono dal banco — riga, chiusura dello scontrino, scelta e dati del documento, controllo con un ordine, partite scadute, compleanno del cliente — e dal dettaglio di uno scontrino. Il manuale le descrive ora con le schermate, e spiega passo per passo il reso a partire dallo scontrino.
  • Solo Ortofrutta. F1 apre la guida anche dalla riga della vendita al banco, e il manuale descrive ora le righe di questa versione — al banco e nel documento di vendita — e la voce F7 - Dati ▸ File Listino Prezzi Excel degli ordini clienti.
  • Solo Taglie e Colori. Il manuale descrive ora la finestra della riga per taglie e colori del documento di vendita, le voci di F7 - Dati di questa versione e della variante Calzature, e le differenze della riga e della chiusura dello scontrino al banco.
  • Documento di vendita, preventivi e righe: le etichette dei campi usano lo stesso carattere del resto della finestra, e non escono più tagliate. Lo stesso vale per la vendita al banco e le finestre che apre — riga, emissione dello scontrino, tipo e dati del documento, controllo dell'ordine, partite scadute — e per il dettaglio degli scontrini.
  • Clienti: lo stesso carattere uniforme arriva in tutte le finestre dei clienti — anagrafica con le sue schede e la ricerca, stampe, associazione gruppi e giri, gestione compleanni, gestori buoni pasto, filtro della mailing list, tessere fidelity e prodotti dei clienti.
  • Clienti: F1 apre la guida anche da Altri Dati Cliente, dalla finestra Tessera Fidelity, dalla ricerca per parole, dai Dati Trasmissione Agenzia Dogane (versione Energy), dal filtro della mailing list e dall'elenco dei gestori di buoni pasto. Il manuale descrive ora i pulsanti della scheda Fidelity.
  • Articoli: lo stesso carattere uniforme arriva in tutte le finestre degli articoli — anagrafica con le sue schede e le finestre di F7 - Altri, ricerca, stampe, modifica da griglia, scorte e assortimento, gestione, stampa e controllo dei listini, riordino, frontalini ed etichette barcode. Qualche etichetta che col carattere nuovo avrebbe perso le ultime lettere (per esempio Coef. Convers. e Arrotondamento) è stata allargata.
  • Contabilità e scadenze: lo stesso vale per la prima nota e la sua gestione, liquidazione IVA, registri IVA, schede contabili, stampe contabili, comunicazioni IVA, corrispettivi e cointestatari e per lo scadenzario — gestione, stampe, distinte, effetti e controllo crediti.
  • Articoli: F1 apre la guida anche dalle finestre che si aprono dall'anagrafica (andamento, riepilogo dei depositi, competenze, codici articolo dei fornitori, codici a barre, listino del fornitore, componenti), dalla ricerca (codice a barre, articoli alternativi e collegati), dalla modifica da griglia, dall'impostazione dei dati web, dalle regole della scorta ottimale, dall'inserimento dei frontalini, dalle finestre del riordino e del controllo listini e dalle stampe articoli che non avevano una sezione loro. Dall'anagrafica in modifica la guida si apre ora su Ritrovare e modificare un articolo invece che sull'inserimento.
  • Contabilità: F1 apre la guida anche dalle finestre della prima nota (competenza, centri di costo, integrazioni spesometro, ricerca), dalla ricerca delle aggregazioni e delle operazioni speciali, dall'inserimento dei cointestatari e delle integrazioni dei corrispettivi, dall'associazione degli articoli delle fatture elettroniche passive, dall'aggiornamento dei progressivi del libro giornale e dalla ricerca delle distinte.
  • Le finestrelle che si aprono da più punti del programma — ricerca articoli, ultime vendite e acquisti, ricarico, listini, ricerca della matricola, immagini dell'articolo, allegati della prima nota, stampa della liquidazione IVA, invio telematico — aprono con F1 la pagina della finestra da cui sono state aperte.

Correzioni

In tutto il programma

  • Arrotondamenti: un importo che cade esattamente sul mezzo centesimo veniva a volte arrotondato per difetto. Per esempio 0,250 kg a 19,90 €/kg, cioè 4,975, diventava 4,97 invece di 4,98, e lo scontrino della bilancia non tornava con quello della cassa. Ora il mezzo centesimo segue sempre la stessa regola, per eccesso (4,98), nella cassa come nei documenti.

Clienti

  • Gestori buoni pasto: il titolo TAGLIO TICKETS usciva su un rettangolo di colore diverso dallo sfondo della finestra. Ora è trasparente come gli altri titoli.

Listini e articoli

  • Analisi fornitore: il titolo della finestra era scritto «Aanalisi Fornitore».
  • Solo Taglie e Colori. Anagrafica articoli, scheda Taglie: aprendo la scheda le colonne erano così strette da non leggere le quantità, e si allargavano solo passando a un altro articolo con F3 - Prec. o F4 - Succ., tranne la prima. Ora la griglia viene uguale all'apertura e a ogni cambio di articolo, e mostra solo le taglie del gruppo dell'articolo, senza le colonne vuote a destra.

Vendite

  • Vendita al banco, F4 - Documenti: il foglio si svuotava solo dopo la chiusura del documento emesso e, per il DDT, del suo piede. Se nel frattempo si tornava sul banco per il cliente successivo, le righe appena emesse finivano anche nel documento seguente; e se si era passati a un altro foglio, a svuotarsi era quello. Ora il foglio si svuota appena il documento è emesso.
  • Vendita al banco, F8 - Contr.Ordine: indicando un ordine già evaso compariva Ordine annullato!; ora il messaggio è Ordine già evaso!.
  • Solo Taglie e Colori. Nella riga per taglie e colori del documento, il nome della terza tabella libera usciva tagliato (Tipo Tomai invece di Tipo Tomaia).
  • Vendita al banco, Buon Compleanno!: con lo schermo ingrandito l'immagine di auguri copriva solo una parte della finestra; ora la riempie.
  • Documento di vendita, corpo, F7 - Dati ▸ Scontrino Facile: uscendo con Esci compariva SQL Error; e se lo scontrino non esisteva, dopo il messaggio la fattura proseguiva con uno scontrino vuoto. Ora Esci chiude e basta, e il numero dello scontrino viene richiesto di nuovo.
  • Integrazioni Fatture: F2 - Aggiungi, F3 - Modifica e F6 - Elimina rispondevano al rilascio del tasto invece che alla pressione.
  • Integrazioni: con il tipo RIF.TO AMMINISTRAZIONE e la descrizione vuota l'integrazione veniva salvata lo stesso; ora il programma si ferma sulla descrizione. Sulle integrazioni di riga, cambiando tipo restavano le etichette di ALTRI DATI GESTIONALI, e venendo da DOC. DI TRASPORTO Tipo Dato e Rif. Testo restavano nascosti.
  • Documento di vendita, F5 - Cerca: cercando per Data il documento proposto era il primo per numero fra quelli di quella data o successivi, non il primo per data; cercando per Intestatario su bolle e documenti di trasporto la scelta fra cliente e fornitore non contava.
  • Riga del documento: F3 - Integraz. e F3 - Acq. Peso avevano la stessa scorciatoia e il tasto apriva sempre le integrazioni. La lettura del peso ora è Maiusc+F3 - Acq. Peso, e legge anche le bilance BIZERBA, come già faceva la vendita al banco; con una OMEGA CHECKOUT, che la riga non sa leggere, compare un avviso invece di una quantità zero.
  • Autofattura da carico merci: la data adeguata a quella del carico non veniva registrata sugli archivi che lavorano in SQL.

  • Documento di vendita, corpo, F7 - Dati: tolta la voce Scontrino MTX F3.0, che leggeva gli scontrini da un sistema di cassa non più in uso.

  • Documento di vendita: se il salvataggio non riesce, F7 - Stampa non stampa più. Prima, dopo un messaggio come Il Record è stato modificato da un altro processo., il documento veniva stampato lo stesso ma restava solo salvato: il magazzino non si muoveva e le scadenze non nascevano. Ora il documento viene riletto com'è in archivio e la stampa si ripete con un nuovo F7. Lo stesso vale per Anteprima, F8 - Corpo, Totali e Piede.

  • Documento di vendita: in alcune installazioni certi errori di salvataggio non comparivano a video e il documento sembrava salvato. Ora il messaggio compare sempre.
  • Documento di vendita: il programma controlla di scrivere proprio il documento aperto a video. Se si accorge che stava per scriverne un altro, si ferma con Il Record è stato modificato da un altro processo. invece di sovrascriverlo.
  • Vendite ▸ Doc. di Trasporto Consegne Terzi ▸ Modifica apre l'ultimo documento registrato; prima proponeva un documento nuovo.
  • Righe dei documenti: con Facile aperto per molte ore, o dopo l'emissione di molti documenti di seguito, le righe potevano non essere più registrate (il documento restava senza righe) oppure il salvataggio poteva non terminare. Ora l'ordine delle righe segue l'orologio e resta sempre valido.
  • Vendita al banco: i dati presi da un ordine, un preventivo o un DDT con F6 - Dati — numero e data del documento d'origine, pagamento, destinatario, agente — restano sul foglio su cui sono stati presi. Prima passavano al documento emesso da un altro foglio, cioè a un altro cliente.
  • Vendita al banco: se sul foglio si cambia il cliente dopo aver richiamato un documento, i riferimenti a quel documento si tolgono e il programma avvisa.
  • Vendita al banco: alla domanda Vuoi accorpare gli ordini ? (e Vuoi accorpare i buoni ?) la risposta proposta è ora No. Con Sì proposto, un Enter di troppo aggiungeva le righe a un ordine già aperto.
  • Vendita al banco: se l'emissione di un documento si interrompe dopo averne registrato la testata, il programma indica il numero del documento rimasto incompleto, da controllare prima di riemetterlo.
  • Documento di vendita: se con F3 - Prec., F4 - Succ. o F5 - Cerca il documento cercato non si poteva leggere (per esempio Record di un archivio relazionato non trovato!), a video restava il documento di prima ma il programma teneva in memoria quello cercato: salvando, il documento a video prendeva stato, totali e dati del piede dell'altro. Ora resta in memoria il documento a video. Lo stesso quando la preparazione di un documento nuovo si interrompe.
  • Documento di vendita: se due postazioni modificano lo stesso documento, chi salva per secondo riceve di nuovo Il record è stato modificato da un altro nodo della rete. invece di sovrascrivere senza avviso le modifiche dell'altro.
  • Documento di vendita, Ricarica: rileggeva il documento ma lasciava a video i campi modificati, che il salvataggio successivo registrava. Ora riporta davvero il documento com'è in archivio.
  • Documento di vendita, F8 - Corpo: dopo i dati dello scontrino, i dati del carico o il cambio di listino, su un documento di un anno diverso da quello aperto la testata veniva riletta da quell'anno, cioè da un altro documento con lo stesso numero.
  • Documento di vendita, Shift+F1 (recupero dell'ordine): su un ordine nuovo non ancora salvato non fa più nulla. Con un numero scritto a mano, riscriveva l'ordine esistente con quel numero.
  • Documento di vendita: l'importazione di un ordine da file non si blocca più se il numero proposto è già usato.
  • Preventivi: se il salvataggio non riesce, F8 - Corpo, Totali, Piede, Anteprima e F7 - Stampa si fermano. Prima proseguivano, e con due postazioni sul numero nuovo le righe di una finivano nel preventivo dell'altra.
  • Vendita al banco, accorpamento degli ordini: il messaggio dice quale ordine (numero e data), e vengono proposti solo ordini salvati e non ancora emessi. Prima l'ordine poteva essere uno qualsiasi degli ultimi 30 giorni, anche già emesso, che veniva riaperto.
  • Vendita al banco, F8 - Contr.Ordine ▸ F2 - Conferma Evasione: non evadeva mai le quantità dell'ordine e poteva segnare come evaso un ordine diverso da quello controllato (di un altro cliente, o con il numero cambiato senza ricaricarlo). Ora evade l'ordine caricato in griglia.
  • Pos Touchscreen, scontrini delle bilance Bizerba, Macchi e Dibal: indicando il cliente o la tessera dopo averli letti, le righe tornavano al prezzo di listino. Ora tengono il prezzo della bilancia.

Contabilità

  • Fatture elettroniche passive: riportando la finestra a una dimensione più piccola dello schermo intero, la barra dei pulsanti andava su due righe e copriva le intestazioni delle colonne. Ora l'elenco comincia sotto la barra, qualunque sia la larghezza della finestra.

Casse e Bilance

  • Bilance Zenith, Ricezione Scontrini da Bilance e da File: le quantità venivano lette male, l'importo della riga veniva preso per il prezzo unitario, e gli articoli si cercavano solo per codice a barre. Ora le righe si riconoscono da bancone e PLU, e il movimento riporta il peso o i pezzi venduti e l'importo al netto degli sconti.
  • PagAmico: dopo la richiesta di chiusura di un incasso o della ricarica, Annulla non faceva più niente e l'attesa non finiva se la macchina rifiutava la chiusura. Ora chiede se ripetere la richiesta, continuare ad attendere o smettere. Un annullo rifiutato dalla macchina non viene più preso per un incasso annullato.
  • CashDro: il resto non erogato ora viene segnalato; l'attesa del pagamento si può interrompere, anche quando un'operazione rimasta a metà bloccava la cartella condivisa; sleep_time e max_iter mancanti valgono 500 e 60; la chiave ssl di cashdro_ws.ini viene letta. Con un reso o una vincita Facile dice l'importo da dare a mano.
  • Cashmatic: resi e vincite dal Pos Touchscreen ora vengono erogati dalla macchina; Svuotamento Totale Monete faceva uno svuotamento parziale; se il programma della macchina non risponde Facile non aspetta più all'infinito.
  • Virtuo VNE: resi e vincite dal Pos Touchscreen ora vengono erogati dalla macchina; reset, apertura della porta, riavvio e spegnimento rifiutati dalla macchina ora lo dicono, e così il rendiresto F6 della Vendita; il riepilogo della Chiusura Cassa mostrava la data al contrario e poteva chiudere il programma.
  • Cashlogy e Cashmatic: i risultati delle operazioni riuscite uscivano con l'icona di errore.

E-commerce

  • WooCommerce, importazione degli ordini: si leggevano solo i primi dieci ordini del periodo; interval 0 e 5 valevano un giorno; sconti e spese di trasporto sparivano senza gli articoli SCONTO e TRASPORTO, e lo sconto veniva sommato invece che sottratto; la destinazione era presa dall'indirizzo di fatturazione; con i prezzi IVA esclusa le spese di trasporto entravano con l'IVA. Ora cod_buono_sco e cod_spese_tra vengono usati davvero.
  • WooCommerce, invio dei prodotti: un codice già presente sul negozio veniva riconosciuto solo con il negozio in italiano; con tags = 1 le stagioni come tag e come attributo si sovrascrivevano a vicenda.
  • Magento: un livello superiore di tassonomia cancellato bloccava l'invio dei prodotti; l'aggiornamento di giacenze e prezzi riscriveva in Facile il vecchio collegamento del prodotto.
  • nopCommerce: gli ordini entravano senza la loro data e senza il riferimento all'ordine web, e ognuno creava una destinazione nuova anche con lo stesso indirizzo.

Versione 2026 B08

In distribuzione dal 31 luglio 2026.

Nuove funzioni

Guida in linea. Il tasto F1 non apre più il vecchio file di guida: apre nel browser la pagina di questo manuale dedicata alla maschera in cui ti trovi. Funziona anche in maschere che prima non avevano guida, e non compare più il messaggio Impossibile aprire la Guida.

Esportazione DDT - CENTRALE LATTE SALERNO. Il nuovo tracciato manda alla Centrale del Latte di Salerno i DDT trasfert del periodo, con i punti vendita, gli articoli venduti e quelli resi. Il file porta nel nome il codice concessionario e la data, quindi non sovrascrive l'invio del giorno prima. Un DDT a cui manca un dato, per esempio un aggancio o un codice fornitore, viene lasciato fuori per intero, con un messaggio che dice cosa manca.

Commesse

  • Nella scheda dei Centri di Costo il doppio clic su una riga apre l'elenco dei movimenti di prima nota che formano quell'importo, nello stesso periodo; da lì un altro doppio clic apre la registrazione. La stampa resta sul suo pulsante.
  • Sempre nei Centri di Costo, il nuovo pulsante Excel esporta la scheda in un foglio con ditta, commessa e periodo in testa e il totale dei costi diretti in fondo.
  • La scheda Ordini a Fornitore ha i filtri Dal, Al e Centro di Costo.
  • Il totale dei Claims è separato da quello delle Varianti: prima venivano sommati insieme, contando come acquisito anche quello che è ancora in trattativa.

Banche. Al salvataggio l'IBAN viene controllato con il calcolo previsto dallo standard. Se non torna, il programma avvisa, ma si può salvare lo stesso: il controllo non deve impedire di registrare una banca estera. Nella fattura elettronica un IBAN troppo corto non sparisce più in silenzio: viene segnalato.

Rinumerazione protocolli. Prima di rinumerare il programma chiede conferma, e se uno dei registri scelti è già stato stampato in bollato lo dice, con la data della stampa. In quel caso chiede anche se azzerare le date dei bollati. Su entrambe le domande la risposta proposta è No.

Fatture elettroniche passive. L'importazione scrive, file per file, cosa è successo — importato, già presente, scartato con il motivo, ignorato — in un diario nella cartella log del programma. Il riepilogo finale rimanda a quel file.

Causali di magazzino. Al salvataggio il programma avvisa se le impostazioni si contraddicono, per esempio un carico che sottrae dall'esistenza. Se cambi i contatori di una causale già usata, ricorda di eseguire il ricalcolo dei movimenti di magazzino. In entrambi i casi puoi salvare lo stesso.

Ordini. Le voci Cancellazione Ordini Evasi (ordini dei clienti) e Cancellazione Ordini Ricevuti (ordini a fornitore) chiedono il periodo, dicono quanti ordini verranno cancellati e chiedono conferma. Rispettano il divieto di cancellazione impostato sull'utente.

Inventario. La voce Esporta Dati Acquisiti in File Excel non faceva nulla: ora esporta.

Distribuzione automatica scorte e riordino. La quantità da ordinare tiene conto di quanto è già impegnato dai clienti e già ordinato ai fornitori, e la stampa degli articoli da ordinare elenca esattamente le righe che finiranno negli ordini. Il fornitore abituale resta in gara con gli altri: vince il prezzo più basso. Ordini Selezione Depositi da Cumulare prima non inseriva nessuna riga, ora funziona. Il messaggio finale dice quante righe erano già coperte da ordini aperti o erano senza fornitore.

Casse 3i. Il programma legge dalla cassa il numero dello scontrino fiscale, il numero gestionale, la matricola e il numero di azzeramento, e li registra sullo scontrino. Prima restavano a zero.

Conversione degli archivi c-tree. Quando un archivio cambia tracciato, la conversione ora parte anche sugli archivi di grandi dimensioni, che il server divide in più parti. Prima di toccare qualsiasi cosa il programma chiede il consenso in due passaggi, e annota tutto nel file conversioni.txt della cartella log.

Miglioramenti

  • Cerca articoli: le descrizioni che vanno a capo si leggono per intero su due righe. L'elenco si apre nell'ordine scelto con Preval. Ricerca Codice anche sugli archivi PostgreSQL. La ricerca per codice si ferma sull'articolo scritto.
  • Campi obbligatori in Clienti e Articoli: quando ne manca uno, il programma dice quale — Il campo … e' obbligatorio. — invece di emettere solo un segnale acustico.
  • Elenchi: le voci con la stessa descrizione escono sempre nello stesso ordine, per codice. Sugli archivi PostgreSQL, scorrendo elenchi lunghi, non capita più di vedere una voce due volte e di perderne un'altra.
  • Griglie nelle schede: le griglie seguono la finestra quando la ingrandisci, e le colonne si ridistribuiscono. Vale fra le altre per Commesse, Movimenti del cliente, Destinazioni e Progressivi della ditta, Totali IVA.
  • Errori del database: il messaggio dice da dove viene l'errore e ne riporta il codice, e ogni errore viene anche annotato, con data e ora, nel file sqlerr.txt della cartella log.
  • Campi data: la data è centrata nel campo, in tutte le maschere.
  • Copia e incolla: Ctrl+C copia il testo selezionato nel campo. Prima, in molte maschere, metteva negli appunti il titolo della finestra.
  • Gestione listini di vendita: l'esportazione produce un foglio Excel formattato, e il caricamento dell'elenco è più veloce.
  • Rubrica: i pulsanti Chiama e Chiudi compaiono solo se è configurato un centralino, e Space o F10 su un numero di telefono non avviano più una chiamata.
  • Clienti: la scheda si apre e scorre più in fretta sugli archivi PostgreSQL. Arrivati in fondo all'elenco, Prec. e Succ. chiudono la scheda come già facevano su c-tree.
  • Amministratori: conta come amministratore chiunque abbia la casella nella propria scheda utente, non più solo l'utente ADMIN. Vale per le voci Utenti e Nuovo Esercizio, per la password nella scheda cliente e per i comandi riservati dei dati dell'azienda.
  • Finestra di accesso: non mostra più server e archivio quando la connessione è già aperta.
  • Terminali di pagamento Dojo: un pagamento annullato sul terminale viene riconosciuto, e dopo due minuti senza esito la transazione viene annullata invece di lasciare il programma in attesa. Riaprendo le impostazioni, il terminale salvato risulta selezionato.
  • Bilance Zenith: il PLU può arrivare fino a 9999.
  • Promozioni: l'importazione da Excel legge anche i file .xlsx. Un articolo ripetuto nel foglio, o presente con due codici a barre diversi, non ferma più l'importazione: entra la prima riga, le altre vengono scartate. Anche gli articoli non trovati non interrompono più il lavoro con un messaggio per ciascuno. Alla fine un riepilogo dice quante righe sono entrate, e l'elenco delle righe scartate, con il motivo, si apre in un file di testo. Una percentuale scritta in una cella con formato percentuale vale quella che si vede: 20% è uno sconto del venti per cento. Una riga senza offerta né sconto viene scartata: prima, in un foglio con entrambe le colonne, l'articolo entrava con uno sconto pari all'intero prezzo. Il manuale spiega come preparare il foglio e mette a disposizione un modello.

Correzioni

Contabilità

  • Contabilizzando le fatture, le scadenze non vengono più duplicate. Il difetto era comparso con la gestione delle scadenze sulle causali della B07.
  • In prima nota, scegliendo la causale dall'elenco, la gestione delle scadenze si imposta secondo la causale.
  • Sugli archivi PostgreSQL la cancellazione di un conto non azzera più i totali di un altro conto.
  • La prima nota generata contabilizzando una fattura elettronica ha le scadenze attive, salvo che la causale le escluda.

Vendite e magazzino

  • Vendita al banco: lavorando con il secondo cliente o con uno dei successivi, i documenti emessi con F4 - Documenti potevano avere righe che non scaricavano il magazzino. Il difetto era comparso nella B07. Ora, se il segno di una riga ha un valore non valido, il programma lo azzera e lo dice.
  • Evadendo un ordine (dalla fatturazione degli ordini, dagli ordini in lavorazione o dal banco) e recuperando un ordine da file, le righe non ereditano più dall'ordine il segno «già movimentato»: il documento che ne nasce scarica il magazzino come deve.
  • Fatturazione differita delle pro forma (Fatture Pro Forma ▸ Emissione Fatture): se la ditta non fa movimentare le pro forma, la fattura ora scarica il magazzino. Prima non lo scaricava né la pro forma né la fattura.
  • Fatturazione differita con il raggruppamento per articoli: due righe dello stesso articolo restano separate se una scarica il magazzino e l'altra no (per esempio una presa da un DDT conto vendita e una battuta a mano). Prima si fondevano, e la quantità dell'una scaricava il magazzino come l'altra.
  • Duplica: la copia scarica il magazzino anche quando l'originale non lo faceva, per esempio duplicando una fattura nata da un DDT. La fattura da pro forma resta com'era.
  • Vendita al banco: le righe prese da un DDT conto vendita si possono emettere solo in fattura, fattura accompagnatoria, ricevuta fiscale o pro forma.
  • Sugli archivi c-tree il salvataggio degli scontrini non viene più rifiutato.
  • Valorizza Doc. Trasfert e Concessionario: il costo medio del mese entra finalmente nel calcolo.
  • Gli ordini a fornitore generati dagli ordini dei clienti e con l'analisi prezzi danno un esito più chiaro.
  • Controllo merci in entrata: gli stati RESO RIPARAZIONE e SOSTITUZIONE vengono salvati.
  • Sei messaggi del carico merci avevano le lettere accentate storpiate.
  • Distinta di produzione, comando Duplica: controlla tutte le righe e non solo la prima.
  • Il divieto di cancellazione dell'utente ora vale anche per carichi merci, produzione, promozioni sellin e frontalini.

Listini e articoli

  • Gestione listini di vendita, importazione da Excel: prezzi, sconti, minimo e scorta non perdono più i decimali (12,50 diventava 12).
  • Listini fornitori: sugli archivi PostgreSQL, eliminando una riga dopo averne cambiato il codice non si cancella più la riga sbagliata. La seconda conferma della cancellazione massiva non è più invertita.
  • Conferma listini: il secondo fornitore migliore non ricopia più il primo.
  • Contratti con i fornitori: le percentuali di ribasso delle righe dalla 2 alla 8 non prendono più il valore della prima.
  • Le stampe degli articoli senza codici a barre, fuori assortimento e con variazioni attive, e diverse esportazioni in Excel, funzionano sugli archivi PostgreSQL.
  • Marchio e stagione non si confondono più nel fatturato mensile per marchio, nell'analisi multidimensionale e nell'esportazione degli articoli.

Archivi e utenti

  • Salvando un utente sugli archivi c-tree la password non si rovina più, e uscendo dal programma dopo il salvataggio non compare più un errore.
  • Mailing list, panieri, ubicazioni, descrizioni in lingua e immagini della prima nota si salvano e si cancellano correttamente sugli archivi PostgreSQL.
  • Cancellando un cliente mentre si scorre per numero di tessera non compare più un errore.
  • Passando da un archivio c-tree a PostgreSQL, i record scartati dall'importazione di contratti e SAL delle commesse e degli abbinamenti con Shopify non fanno più comparire un messaggio a video per ciascuno: come per le altre tabelle, finiscono nel registro della tabella nella cartella log, che resta solo se qualcosa è stato scartato.

Trasferimenti e altro

  • Esportazione Customers Globe / Froneri: il codice del canale di vendita del cliente veniva preso dal canale sbagliato.
  • Bilance BIZERBA, ricezione dei totali delle vendite, e Stampa Registro Sostanze Zuccherine davano sempre errore: ora funzionano.
  • Attribuzione Automatica Provvigioni Mancanti non faceva nulla sugli archivi PostgreSQL: ora funziona.
  • Solo Ortofrutta. La chiusura vendita con stampa delle partite chiuse e le schede rimanenze non danno più errore.
  • Solo CRM. La maschera Tipi Prodotti si apre di nuovo.

Voci tolte dal menu

Sono sparite alcune voci che non facevano nulla:

  • Utility ▸ Assistenza ▸ Cancellazione Articoli Inesistenti;
  • Archivi ▸ Contabilità ▸ Titoli e Utility ▸ Assistenza ▸ Variazione Sottoconti, fuori dalla versione Studio.

Testi a video

Sono stati corretti circa 250 refusi fra voci di menu, titoli, etichette e messaggi. Fra i più visibili: Riassortimento Punti Vendita da Vendite, Cruscotto Finanziario, Ricezione D.D.T. da Palmare, Anagrafica Clienti - FRONERI, Estratti Conto Scadenze, Stampa Portafoglio Effetti Attivi, la scheda Alternativi degli articoli, Sfrido nella produzione, Imputazione nella contabilizzazione delle fatture. I puntini di sospensione e la parola «file» sono ora scritti allo stesso modo in tutti i messaggi.

Versione 2026 B07

In distribuzione dal 1° luglio 2026.

Nuove funzioni

Commesse — la gestione è stata ampliata in modo sostanziale:

  • una commessa può avere più contratti, ciascuno con importo, tipo di pagamento (milestone o SAL) e termini di pagamento. Il contratto principale nasce da solo, e il valore della commessa è la somma dei contratti;
  • il piano di fatturazione a milestone o a SAL non si compila più a mano: si collegano le fatture emesse già registrate in prima nota, e imponibile, IVA, ritenuta e totale si calcolano da quelle. Il pulsante PDF apre la fattura allegata;
  • i subappaltatori hanno i propri SAL, collegati alle fatture passive del fornitore;
  • il budget per centro di costo, e un Gruppo sui centri di costo (Fatture, Manodopera, Altro);
  • le schede Ordini a Fornitore e Carichi, con il doppio clic che apre il documento;
  • i campi CUP, Tecnico, Contatto Email e la % Fatturato;
  • i pulsanti Piano Fatt. e Monitoraggio producono i fogli Excel del piano di fatturazione e del monitoraggio di costi e ricavi.

Conto vendita. Dalla vendita si richiamano i DDT del cliente emessi con una causale di trasporto esclusa dalla fatturazione differita, e si fattura solo quanto è stato venduto. Le righe riprese dal DDT non muovono di nuovo il magazzino, e sul DDT compare la quantità già fatturata.

Causali contabili. La nuova casella Disabilita Gestione Scadenze esclude la causale dallo scadenzario: la prima nota non lo propone e l'importazione delle fatture passive non genera scadenze. Lo scadenzario della prima nota viene ora proposto anche per i clienti.

Invio massivo delle fatture elettroniche. Una nuova colonna mostra con un semaforo i termini di trasmissione allo SdI: verde nei termini, giallo a tre giorni o meno dalla scadenza, rosso a termine superato, azzurro per i documenti inviati in attesa di esito.

Ricarico articoli. La finestra ha il campo Scorta Max, accanto alla scorta minima.

Miglioramenti

  • Vendita al banco: con l'arrotondamento ai 5 centesimi attivo, vale anche per gli incassi fatti dal preconto. Con Chiudi Scontrino del preconto attivo, la domanda di chiusura offre tre risposte: chiudere scaricando gli articoli, chiudere senza scaricarli, annullare.
  • Casse Custom di terza generazione: la matricola fiscale si legge per intero.
  • Campi numerici: Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+X funzionano anche da tastiera.
  • Solo Studio. Il confronto fra due esercizi legge i movimenti dall'anno richiesto, e non compare più il messaggio che lo limitava all'anno corrente.
  • Solo Ortofrutta. Le stampe della scheda anomalie articoli, della chiusura vendita, del riepilogo partita e dei movimenti del cliente non si disturbano più se lanciate insieme da due postazioni.

Correzioni

  • Fattura elettronica: nel file XML le lettere accentate di ragioni sociali, indirizzi e descrizioni vengono convertite correttamente, e la provincia viene controllata (due lettere maiuscole).
  • Magazzino: annullando o modificando il movimento di un articolo che ha un articolo associato, vengono stornate anche le quantità dell'associato.
  • Bollo automatico sulle operazioni esenti: si applica solo a fatture, fatture accompagnatorie e ricevute fiscali.
  • Caricando in fattura una fattura elettronica XML, il cliente identificato dal solo codice fiscale viene riconosciuto.
  • Allegati: aprendo un allegato si vede sempre il file giusto, anche se nella cartella temporanea ce n'era già uno con lo stesso nome.
  • Gestione documenti: rispondendo No all'avviso sul numero di record da estrarre non compare più un errore.
  • Nelle caselle di spunta il testo non si scurisce e non si sovrappone più al passaggio del mouse.